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老師 麻煩梳理一下合并報表和長期股權投資中以及合并報表計算商譽考慮所得稅時應該怎么處理 比如商譽 是應該在計算時候 用花銷的錢-(賬面價值+評估增值-遞延所得稅負債)*占有百分比?
Sweet Queen
于2021-09-04 13:52 發布 ??1740次瀏覽
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冉老師
職稱： 注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
2021-09-04 13:55
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精選問題
25年做了24年進項稅額轉出，請問轉出繳納的增值稅 問
你好，這個稅務局是要求你補交了24年的增值稅，然后交了滯納金嗎 答
老師，你好，零星支出500元一下收據入賬，是每天500還 問
是每次，從個人處購買商品或服務 答
老師，我們公司是貿易型的，有出口有內銷，采購是同時 問
一、內銷發票開具原則 需按實際供貨方分別開票（誰供貨，誰開票），確保貨、款、票一致。 二、無采購當月內銷的處理 1. 庫存為前期合規采購 直接用庫存發貨并開具銷項發票，無需當月補開進項（前期已取得發票，正常抵扣/結轉成本）。 2. 庫存為無票采購或需補正 禁止虛開發票：不得無合規進項直接開票，避免“無貨虛開”風險。 補正流程：協商供應商補開前期采購發票（附物流、資金流憑證）；無法補票的，庫存成本不得稅前扣除（匯算清繳調增），但銷項需按實際銷售如實開具。 核心提醒 確保采購、庫存、發票流向一致，無合規進項的商品，不得虛構開票或隱瞞收入，避免稅務風險。 答
外貿出口企業，賬上有庫存200多萬元，應收外國客戶20 問
你這個沒有報關單是弄不的了。 你是打算注銷了嗎 答
給項目工作人員算工資，基礎工資是滿勤10000.因為 問
你好yeah，是因為什么原因扣800 答
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