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送心意

樸老師

職稱會計師

2021-09-02 18:01

同學你好
第一個分錄往來科目的二級明細一樣的嗎

學堂用戶_ph754507 追問

2021-09-02 18:06

老師好!第一個分錄是:借:其他應收款--員工名字  3萬,貸:其他應付款--員工名字 3萬

樸老師 解答

2021-09-02 18:16

是同一個員工這樣做也可以的

學堂用戶_ph754507 追問

2021-09-02 18:22

這個對沖的意思么?第二個分錄是不是我調錯了,我剛想了一下,是不是應該做調整,分錄為:借:其他應收款--XX員工,貸:應收賬款--XX客戶。

樸老師 解答

2021-09-02 18:23

轉到員工的往來那就是這樣做

學堂用戶_ph754507 追問

2021-09-02 18:33

如果這樣轉到員工那里也不行啊,因為在去年12月份時,中介已經把這個員工的賬調平了,如果我轉到員工那里其他應收款里就有3萬這個金額在那里掛著,不平啊,我不知道怎樣去現這個賬,請老師指教。

樸老師 解答

2021-09-02 18:42

你只用一個往來科目就行了
其中一個往來科目清零

學堂用戶_ph754507 追問

2021-09-03 10:55

老師用那個往來科目?怎樣清零?請指教,謝謝!

樸老師 解答

2021-09-03 11:08

你去年其他應收款和其他應付款各是哪方余額各是多少呢

學堂用戶_ph754507 追問

2021-09-03 12:08

去年年底時其他應收款--XX員工  19927.97元,其他應付款是--XX員工 0.

樸老師 解答

2021-09-03 12:12

你其他應付款沒有余額就不用做你上面第一個分錄呀
后期發生往來都用其他應收款就行了

學堂用戶_ph754507 追問

2021-09-03 14:21

老師好!是這樣的,期初余額是   貸:其他應收款 XX員工    19927.97元,其他應付款是零。問題1.一月份員工拿來8萬沖備用金;2.去年12月該員工收回多家客戶貨款轉入銀行314979.64元,財務公司把這筆收入做成往來款:借:銀行存款 314979.64元,貸:其他應收款--XX員工314979.64元。其實這些款項應該沖客戶的應收款,財務公司把它掛在XX員工那里,這二筆業務我應該怎樣做處理,請老師指教,謝謝!

樸老師 解答

2021-09-03 14:28

 你第一個分錄沒必要寫

學堂用戶_ph754507 追問

2021-09-03 16:15

老師是說:借:其他應收款-XX員工 314979.64元,貸:其他應付款-XX員工 314979.64元,這個個分錄么?這個是中界去年12月調整分錄,我現在應該怎去把這個賬調回去?我在4月份做了沖賬分錄:借:銀行存款-- (-314979.64) 貸:其他應收款--XX員工 314979.64元,另外再做一筆:借銀存款 --314979.64元, 貸:應收賬款--客戶  314979.64元,但是這樣做也不對,還是有一個科目沒法銷掉,不知道怎樣做,請老師指教,謝謝!

樸老師 解答

2021-09-03 16:20

對的
直接不用做第一個分錄

學堂用戶_ph754507 追問

2021-09-03 16:29

老師好,分錄:借:其他應收款-XX員工314979.64元,貸:其他應付款-XX員工 314979.64元,這個分錄是財務公司2020年12月已經做了賬啊,我接回賬來時,這個分錄就存在了,我沒法去刪除,我應該怎樣去做調整?

樸老師 解答

2021-09-03 16:33

直接原分錄負數紅沖

學堂用戶_ph754507 追問

2021-09-03 16:41

老師好!我試過這樣沖回,但是,分錄是這樣的,1.借:其他應收款-XX員工 -317979.64元,貸:其他應付款-XX員工 -317979.64元;2.借:銀行存款-- (-314979.64) 貸:其他應收款--XX員工 314979.64元,3.借銀存款 --314979.64元, 貸:應收賬款--客戶  314979.64元。這樣的話最終還有:借:其他應付款--XX員工 314979.64元,掛在賬上,不平啊。

樸老師 解答

2021-09-03 16:44

借:其他應收款-XX員工314979.64元,貸:其他應付款-XX員工 314979.64元,
你這個原分錄負數紅沖

學堂用戶_ph754507 追問

2021-09-03 17:14

老師好,我的原分錄不是負數,只是我2021年做原分錄沖回時,就是要做負數沖回啊,沖完后還有,其他應付款借方余314979.64元,怎樣做平它?

樸老師 解答

2021-09-03 17:22

我讓你用原分錄負數紅沖

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您好現在也只能這么做賬
2023-10-18 16:03:54
同學你好 對的 是這樣的
2022-10-24 15:27:23
您好,工資負數不應當,那您就掛賬應付職工薪酬借方
2022-06-13 21:40:05
同學你好 第一個分錄往來科目的二級明細一樣的嗎
2021-09-02 18:01:01
同學你好 姐銀行 貸其他應收款
2021-06-01 11:29:22
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