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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2021-09-02 18:01

同學(xué)你好
第一個(gè)分錄往來科目的二級(jí)明細(xì)一樣的嗎

學(xué)堂用戶_ph754507 追問

2021-09-02 18:06

老師好!第一個(gè)分錄是:借:其他應(yīng)收款--員工名字  3萬,貸:其他應(yīng)付款--員工名字 3萬

樸老師 解答

2021-09-02 18:16

是同一個(gè)員工這樣做也可以的

學(xué)堂用戶_ph754507 追問

2021-09-02 18:22

這個(gè)對沖的意思么?第二個(gè)分錄是不是我調(diào)錯(cuò)了,我剛想了一下,是不是應(yīng)該做調(diào)整,分錄為:借:其他應(yīng)收款--XX員工,貸:應(yīng)收賬款--XX客戶。

樸老師 解答

2021-09-02 18:23

轉(zhuǎn)到員工的往來那就是這樣做

學(xué)堂用戶_ph754507 追問

2021-09-02 18:33

如果這樣轉(zhuǎn)到員工那里也不行啊,因?yàn)樵谌ツ?2月份時(shí),中介已經(jīng)把這個(gè)員工的賬調(diào)平了,如果我轉(zhuǎn)到員工那里其他應(yīng)收款里就有3萬這個(gè)金額在那里掛著,不平啊,我不知道怎樣去現(xiàn)這個(gè)賬,請老師指教。

樸老師 解答

2021-09-02 18:42

你只用一個(gè)往來科目就行了
其中一個(gè)往來科目清零

學(xué)堂用戶_ph754507 追問

2021-09-03 10:55

老師用那個(gè)往來科目?怎樣清零?請指教,謝謝!

樸老師 解答

2021-09-03 11:08

你去年其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款各是哪方余額各是多少呢

學(xué)堂用戶_ph754507 追問

2021-09-03 12:08

去年年底時(shí)其他應(yīng)收款--XX員工  19927.97元,其他應(yīng)付款是--XX員工 0.

樸老師 解答

2021-09-03 12:12

你其他應(yīng)付款沒有余額就不用做你上面第一個(gè)分錄呀
后期發(fā)生往來都用其他應(yīng)收款就行了

學(xué)堂用戶_ph754507 追問

2021-09-03 14:21

老師好!是這樣的,期初余額是   貸:其他應(yīng)收款 XX員工    19927.97元,其他應(yīng)付款是零。問題1.一月份員工拿來8萬沖備用金;2.去年12月該員工收回多家客戶貨款轉(zhuǎn)入銀行314979.64元,財(cái)務(wù)公司把這筆收入做成往來款:借:銀行存款 314979.64元,貸:其他應(yīng)收款--XX員工314979.64元。其實(shí)這些款項(xiàng)應(yīng)該沖客戶的應(yīng)收款,財(cái)務(wù)公司把它掛在XX員工那里,這二筆業(yè)務(wù)我應(yīng)該怎樣做處理,請老師指教,謝謝!

樸老師 解答

2021-09-03 14:28

 你第一個(gè)分錄沒必要寫

學(xué)堂用戶_ph754507 追問

2021-09-03 16:15

老師是說:借:其他應(yīng)收款-XX員工 314979.64元,貸:其他應(yīng)付款-XX員工 314979.64元,這個(gè)個(gè)分錄么?這個(gè)是中界去年12月調(diào)整分錄,我現(xiàn)在應(yīng)該怎去把這個(gè)賬調(diào)回去?我在4月份做了沖賬分錄:借:銀行存款-- (-314979.64) 貸:其他應(yīng)收款--XX員工 314979.64元,另外再做一筆:借銀存款 --314979.64元, 貸:應(yīng)收賬款--客戶  314979.64元,但是這樣做也不對,還是有一個(gè)科目沒法銷掉,不知道怎樣做,請老師指教,謝謝!

樸老師 解答

2021-09-03 16:20

對的
直接不用做第一個(gè)分錄

學(xué)堂用戶_ph754507 追問

2021-09-03 16:29

老師好,分錄:借:其他應(yīng)收款-XX員工314979.64元,貸:其他應(yīng)付款-XX員工 314979.64元,這個(gè)分錄是財(cái)務(wù)公司2020年12月已經(jīng)做了賬啊,我接回賬來時(shí),這個(gè)分錄就存在了,我沒法去刪除,我應(yīng)該怎樣去做調(diào)整?

樸老師 解答

2021-09-03 16:33

直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖

學(xué)堂用戶_ph754507 追問

2021-09-03 16:41

老師好!我試過這樣沖回,但是,分錄是這樣的,1.借:其他應(yīng)收款-XX員工 -317979.64元,貸:其他應(yīng)付款-XX員工 -317979.64元;2.借:銀行存款-- (-314979.64) 貸:其他應(yīng)收款--XX員工 314979.64元,3.借銀存款 --314979.64元, 貸:應(yīng)收賬款--客戶  314979.64元。這樣的話最終還有:借:其他應(yīng)付款--XX員工 314979.64元,掛在賬上,不平啊。

樸老師 解答

2021-09-03 16:44

借:其他應(yīng)收款-XX員工314979.64元,貸:其他應(yīng)付款-XX員工 314979.64元,
你這個(gè)原分錄負(fù)數(shù)紅沖

學(xué)堂用戶_ph754507 追問

2021-09-03 17:14

老師好,我的原分錄不是負(fù)數(shù),只是我2021年做原分錄沖回時(shí),就是要做負(fù)數(shù)沖回啊,沖完后還有,其他應(yīng)付款借方余314979.64元,怎樣做平它?

樸老師 解答

2021-09-03 17:22

我讓你用原分錄負(fù)數(shù)紅沖

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您好現(xiàn)在也只能這么做賬
2023-10-18 16:03:54
同學(xué)你好 對的 是這樣的
2022-10-24 15:27:23
您好,工資負(fù)數(shù)不應(yīng)當(dāng),那您就掛賬應(yīng)付職工薪酬借方
2022-06-13 21:40:05
同學(xué)你好 第一個(gè)分錄往來科目的二級(jí)明細(xì)一樣的嗎
2021-09-02 18:01:01
同學(xué)你好 姐銀行 貸其他應(yīng)收款
2021-06-01 11:29:22
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