半罐可樂 追問

2021-09-02 09:21

8月客戶方貌似確實開具出了紅字發(fā)票，老師我這邊附上圖片您看一下，就是他們那邊已經(jīng)開出紅字發(fā)票了所以我們這邊才開不出紅字了，正常是跨月作廢的發(fā)票客戶把發(fā)票寄回給我們，我們作為開票方開紅字信息表，但這次的情況真的少見。

半罐可樂 追問

2021-09-02 09:22

這是客戶方發(fā)來的圖片，您看一下。

郭老師 解答

2021-09-02 09:22

沒有看到你的圖片。

半罐可樂 追問

2021-09-02 09:25

8月客戶方貌似確實開具出了紅字發(fā)票，老師我這邊附上圖片您看一下。

郭老師 解答

2021-09-02 09:26

開了紅字信息表，你們單位就得進項轉(zhuǎn)出，之前的分錄是怎么做的？借庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸銀行存款嗎？

半罐可樂 追問

2021-09-02 09:32

之前開紅字的發(fā)票有些是客戶退貨分錄就做沖應(yīng)收賬款，借負數(shù)應(yīng)收賬款，貸負數(shù)主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)銷項稅額

郭老師 解答

2021-09-02 09:34

你們是購買方還是銷售方？

半罐可樂 追問

2021-09-02 09:35

我們是銷售方

郭老師 解答

2021-09-02 09:38

8月份做你的那個分錄可以的。

半罐可樂 追問

2021-09-02 09:40

那老師我們要和廣州的客戶要紅字發(fā)票證明作為附件嗎？還是我們銷售方自己可以開紅字發(fā)票證明？

郭老師 解答

2021-09-02 09:43

你已經(jīng)開出來了，不需要其他的，你自己開的紅字信息表不是嗎。