老師你好！我的問(wèn)題是：我到國(guó)稅局開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票后，之后總公司把款項(xiàng)（包含增值稅費(fèi)和附加稅費(fèi)，管理費(fèi)）轉(zhuǎn)入我下屬公司帳戶(hù)上，這種業(yè)務(wù)我該如何處理？

鄒老師

職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-12-25 22:27

是這樣的老師，我是公司下邊的合作社，增票開(kāi)的是合作社臨時(shí)工勞務(wù)費(fèi)，開(kāi)了發(fā)票后拿到公司作為化款依據(jù)，公司再把勞務(wù)費(fèi)直接打款到臨時(shí)工的卡上，其中還有增值稅費(fèi)，附加稅費(fèi)，管理費(fèi)又轉(zhuǎn)賬到合作社的帳戶(hù)上。就比如說(shuō)開(kāi)了10萬(wàn)元的臨時(shí)工服務(wù)費(fèi)，8萬(wàn)元付臨時(shí)工工資，剩下的1萬(wàn)元就是稅費(fèi)，1萬(wàn)元是管理費(fèi)。都是要從合作社的帳上走的，所以我要做帳，但拿不準(zhǔn)該怎么樣處理所以請(qǐng)教老師。

22級(jí)保過(guò)協(xié)議班王慧赟追問(wèn)

2016-12-25 22:34

那稅費(fèi)是不是屬于代扣代繳就不用計(jì)提稅金了？還有管理費(fèi)用放職工工資薪酬可以嗎？

22級(jí)保過(guò)協(xié)議班王慧赟追問(wèn)

2016-12-27 08:14

你好老師，就前天晚上的問(wèn)題我還想問(wèn)下：如果不計(jì)提稅的話(huà)我老覺(jué)得稅金這塊不平啊

鄒老師解答

2016-12-25 22:10

你好，你發(fā)票與總公司轉(zhuǎn)款沒(méi)有關(guān)系的啊

鄒老師解答

2016-12-25 22:31

你好，10萬(wàn)確認(rèn)為收入，8萬(wàn)確認(rèn)為成本

鄒老師解答

2016-12-25 22:37

你好，是的，是的

鄒老師解答

2016-12-27 08:56

你好，是什么稅金、

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