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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2021-08-31 08:47

你好
借:應付賬款等
貸:以前年度損益調整

月半彎 追問

2021-08-31 08:50

所得稅報表需要更正嗎

.是在匯算清繳里更正嗎,因為當年利潤是正的,交了企業所得稅了

王超老師 解答

2021-08-31 08:53

你好,這個直接影響你的利潤表的,你以前年度的匯算清繳需要調整

月半彎 追問

2021-08-31 08:56

就是20年5月份的19年的所得稅匯算清繳納稅調整里,調整一下數據,更正申報一下,涉及到補交所得稅會直接跳出來,提交后重新扣款是嗎

王超老師 解答

2021-08-31 08:58

你19年的發票有問題,現在重新修改就可以的。不涉及2020年的

月半彎 追問

2021-08-31 09:05

19年所得稅年報里要調整嗎

當年的所得稅已經交掉了,現在這張發票剔除出來的話,利潤就增加了,這個涉及的所得稅怎么處理呢

王超老師 解答

2021-08-31 09:07

借:以前年度損益調整---企業所得稅

貸:銀行存款

月半彎 追問

2021-08-31 09:15

好的,所得稅報表如果不去稅務窗口改的話,直接電子稅務局上改,怎么改呢

王超老師 解答

2021-08-31 09:19

你好,電子稅務局的其他問題需要重新提問的

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您好,實行核定征收的,納稅人應在次月(季)十五日內辦理納稅申報, 生產、經營所得個人所得稅納稅申報(A表) ,查賬征收的,填寫,生產、經營所得個人所得稅納稅申報(B表)。
2018-07-13 20:21:41
所得稅是季度計提的,同學
2021-09-11 17:19:11
你好,你這是什么表?企業所得稅表?年度的現在可以填?
2019-12-18 17:03:21
你好,利潤總額本來就與凈利潤不同
2017-07-11 09:23:41
同學你好 按年度的數據申報就可以
2024-05-28 15:13:12
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