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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-08-30 11:18

你好 ;   進項稅都要做分錄的。   你就得看你之前做賬的時候 做進項稅沒有; 沒有做就得補做賬的 

荔枝心 追問

2021-08-30 11:23

和勾選不勾選沒關系是吧,

荔枝心 追問

2021-08-30 11:23

期末需要結轉進項嗎?

meizi老師 解答

2021-08-30 11:24

 你好;  你要繳納稅費建議月末做結轉的 

荔枝心 追問

2021-08-30 11:24

月末進項稅額比增值稅報表上的進項多,有影響嗎?

meizi老師 解答

2021-08-30 11:25

你好。 要去 查原因。 正常申報表和賬上一致的 

荔枝心 追問

2021-08-30 11:25

這個應該怎么做呢

meizi老師 解答

2021-08-30 11:38

找原因 ;  你現在結轉分錄是進項稅大于了銷項稅項稅嗎  

荔枝心 追問

2021-08-30 11:47

是的,原因是有些票上月申報時未收到沒有勾選認證

meizi老師 解答

2021-08-30 11:51

 你好 ;  沒有勾選你做賬  計入待認證進項稅。  別做進項稅去結轉 。 那肯定會對不上的

荔枝心 追問

2021-08-30 12:22

好的,謝謝

meizi老師 解答

2021-08-30 12:24

 沒事的;希望能幫到你  

荔枝心 追問

2021-08-30 12:42

正常的進大于銷,還需要寫結轉分錄嗎?

meizi老師 解答

2021-08-30 12:43

 你好 ; 可以暫時不結轉的。等著銷大于進在做結轉  

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你好 ;? ?進項稅都要做分錄的。? ?你就得看你之前做賬的時候 做進項稅沒有; 沒有做就得補做賬的?
2021-08-30 11:18:27
內賬的話,如果有實際支付現金,按實際支付金額做賬。
2018-09-15 14:12:28
您好 可以跟收到專票一樣的計入進項稅額科目
2020-01-02 16:12:21
你好,我們沖減主營業務收入核算的
2021-07-09 14:07:47
同學你好,沖回是做原暫估分錄的負數分錄;
2021-04-14 19:11:35
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