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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2021-08-30 11:18

你好 ;   進(jìn)項(xiàng)稅都要做分錄的。   你就得看你之前做賬的時(shí)候 做進(jìn)項(xiàng)稅沒有; 沒有做就得補(bǔ)做賬的 

荔枝心 追問

2021-08-30 11:23

和勾選不勾選沒關(guān)系是吧,

荔枝心 追問

2021-08-30 11:23

期末需要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)嗎?

meizi老師 解答

2021-08-30 11:24

 你好;  你要繳納稅費(fèi)建議月末做結(jié)轉(zhuǎn)的 

荔枝心 追問

2021-08-30 11:24

月末進(jìn)項(xiàng)稅額比增值稅報(bào)表上的進(jìn)項(xiàng)多,有影響嗎?

meizi老師 解答

2021-08-30 11:25

你好。 要去 查原因。 正常申報(bào)表和賬上一致的 

荔枝心 追問

2021-08-30 11:25

這個(gè)應(yīng)該怎么做呢

meizi老師 解答

2021-08-30 11:38

找原因 ;  你現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)分錄是進(jìn)項(xiàng)稅大于了銷項(xiàng)稅項(xiàng)稅嗎  

荔枝心 追問

2021-08-30 11:47

是的,原因是有些票上月申報(bào)時(shí)未收到?jīng)]有勾選認(rèn)證

meizi老師 解答

2021-08-30 11:51

 你好 ;  沒有勾選你做賬  計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅。  別做進(jìn)項(xiàng)稅去結(jié)轉(zhuǎn) 。 那肯定會對不上的

荔枝心 追問

2021-08-30 12:22

好的,謝謝

meizi老師 解答

2021-08-30 12:24

 沒事的;希望能幫到你  

荔枝心 追問

2021-08-30 12:42

正常的進(jìn)大于銷,還需要寫結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?

meizi老師 解答

2021-08-30 12:43

 你好 ; 可以暫時(shí)不結(jié)轉(zhuǎn)的。等著銷大于進(jìn)在做結(jié)轉(zhuǎn)  

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你好 ;? ?進(jìn)項(xiàng)稅都要做分錄的。? ?你就得看你之前做賬的時(shí)候 做進(jìn)項(xiàng)稅沒有; 沒有做就得補(bǔ)做賬的?
2021-08-30 11:18:27
內(nèi)賬的話,如果有實(shí)際支付現(xiàn)金,按實(shí)際支付金額做賬。
2018-09-15 14:12:28
您好 可以跟收到專票一樣的計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額科目
2020-01-02 16:12:21
你好,我們沖減主營業(yè)務(wù)收入核算的
2021-07-09 14:07:47
同學(xué)你好,沖回是做原暫估分錄的負(fù)數(shù)分錄;
2021-04-14 19:11:35
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