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送心意

張偉老師

職稱會計師

2016-12-23 18:40

出報表那不是有問題么?費用,想知道自己實際虧多少,我該把會員卡的部分拋出去吧?

回歸線kelly 追問

2016-12-23 20:14

可是報表出來不是錯的?

張偉老師 解答

2016-12-23 18:38

做銷售費用

張偉老師 解答

2016-12-23 19:40

沒問題,都是這么做的1、充值饋贈金額,可以通過銷售費用核算。

2、會計分錄
(1)充值時,充值是1000元,充值饋贈金額500元
借:庫存現金 1000
借:銷售費用--促銷費(贈送) 500
貸:預收賬款--充值卡 1500
(2)消費時,如一天營業收入現金是180元,收優惠券是56元,會員卡消費是150元
借:庫存現金 180
借:銷售費用-優惠券56
借:預收賬款--充值卡 150
貸:主營業務收入 386

張偉老師 解答

2016-12-24 12:56

不是啊,怎么是錯的呢

上傳圖片 ?
相關問題討論
做銷售費用
2016-12-23 18:38:37
借;銀行存款 貸;預收賬款 1000 借;預收賬款1000 銷售費用 500 貸;主營業務收入 應交稅費 需要在充值與贈送之間分配的
2016-12-23 19:33:18
你好 計入銷售費用 到時消費的時候計入
2019-12-20 12:46:07
你好 借銀行存款1000貸預收賬款 消費的時候做借預收賬款1000 銷售費用 500貸主營業務收入 應交稅費
2019-06-11 12:04:59
借銀存貸預收 消費借預收貸 主營業務收入應交稅費
2019-09-09 23:02:20
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