遇見太陽花 追問

2021-08-25 22:59

老師您的意思就是直接記在未開發(fā)票欄里，也不需要再開發(fā)票了，就放在那欄里累計到年底是吧？

星河老師 解答

2021-08-25 23:01

是的同學老師給你打個比方，假設a公司在七月份申報了未開票收入。
在八月份由于對方需要開具發(fā)票，在八月份開具了對應的紙質(zhì)發(fā)票。
這個時候由于七月份已經(jīng)申報了未開具發(fā)票了。

星河老師 解答

2021-08-25 23:02

這個時候就需要在八月份的未開具發(fā)票里面做負數(shù)沖減。

星河老師 解答

2021-08-25 23:02

而你的實際情況是，對方不需要發(fā)票，后續(xù)也不需要開具發(fā)票，所以我們可以一直保留者未開具發(fā)票的發(fā)生額。