修身養性 追問

2021-08-25 15:54

老師主要是這三個表，比如附表一，貨幣資金，計稅基礎和變現，是指貨幣資金嗎？是不是一樣的這三個數據

何江何老師 解答

2021-08-25 15:58

你好同學，是的同學沒錯的就是這三個

修身養性 追問

2021-08-25 16:00

關鍵是不會填呀，計稅基礎看的什么？還有變現是指什么變現？貨幣資金變現嗎？

何江何老師 解答

2021-08-25 16:01

你好同學如果是一般公司計稅基礎就填與公司現在一樣的金額就好了

修身養性 追問

2021-08-25 16:03

這樣嗎？老師，那變現那里呢

何江何老師 解答

2021-08-25 16:06

這個可以不用填的同學前兩個一樣就好

修身養性 追問

2021-08-25 16:22

老師，變現這里不用填，那資產處置這里呢？負債清嘗損益這兩列呢

何江何老師 解答

2021-08-25 16:27

你好同學你這個是正常的處理？如果是你處理了就3里填你銷售的金額，這樣4也就是正常的不需要納稅調整了，我以為你沒有出售

修身養性 追問

2021-08-25 16:29

是打算注銷這個公司，但是不符合簡易注銷，要提供所得稅清算報表，你說的出售是打算賣出的多少錢？

何江何老師 解答

2021-08-25 16:40

你好同學建議你們出售金額越少越好，比如銷售給自己人，這樣稅也低，

修身養性 追問

2021-08-25 16:52

哦哦，這個變現這里每一行都要填嗎，如果出售的話？我們好像是沒有出售的

何江何老師 解答

2021-08-25 17:01

你好同學出售要填你們沒出售就不填

修身養性 追問

2021-08-25 17:08

稅務喊提供的企業所得稅年報是2020年度還是2021？我是今年6月咨詢的，忘記問這個了，要準備這些才能到大廳發起注銷

修身養性 追問

2021-08-25 17:09

沒有出售價格這里不填，第四列呢，都是負數嗎？

何江何老師 解答

2021-08-25 17:10

你好同學建議你盡快。
沒有出售價不填

修身養性 追問

2021-08-25 17:13

最后這一整列都是沒有數據的

修身養性 追問

2021-08-25 17:14

剩余財產這個表，職工工資賬面有應付貸方500，累計為分配利潤也有數據是不是就直接填這兩列，其余沒有數據就不填

何江何老師 解答

2021-08-25 17:18

你好同學你沒有出售當然沒有4了

修身養性 追問

2021-08-25 17:19

老師我發的看下財產剩余這個問題，其他的應該沒有了

修身養性 追問

2021-08-25 17:20

還有上面我問的年度企業所得稅申報表那個，我說的日期是哪一年？

何江何老師 解答

2021-08-25 17:22

你好同學，你提供的報表年報應該是去年的
你好同學，職工工資賬面有應付貸方500，累計為分配利潤也有數據是不是就直接填這兩列，其余沒有數據就不填--這個是對的同學，因為題目不方便看，顯示要拉一下才看到