笑口常開 追問

2021-08-24 17:26

我的憑證分錄做的收款單位還是A

笑口常開 追問

2021-08-24 17:26

因為A.到時候會給我們開發票

笑口常開 追問

2021-08-24 17:27

其實我們銀行單子付給的是公司B

鄒老師 解答

2021-08-24 17:32

你好，是站在哪個公司的角度做分錄？ 
能給個正面的回復嗎 

笑口常開 追問

2021-08-24 17:33

我們是付款方

鄒老師 解答

2021-08-24 17:35

你好
計提房租的時候，借：管理費用等科目，貸：其他應付款—A
我們直接把銀行轉賬給了B，借：其他應收款—B，貸：銀行存款
抵消，借：其他應付款—A，貸：其他應收款—B

笑口常開 追問

2021-08-24 17:37

抵消的那個分錄可要什么憑證

鄒老師 解答

2021-08-24 17:40

你好，需要三方簽訂的協議作為附件入賬