清晴雨寒 追問

2021-08-23 10:51

不是，我說的是7月份工資已經支付了，是按照上個月社保基數扣除的，那我這筆分錄咋做啊？

meizi老師 解答

2021-08-23 10:52

 你好    到時掛其他應收款-個人社保  和應付職工薪酬-社保單位部分 做分錄  。 單位部分做費用去； 個人部分掛其他應收款下個月扣 工資  

清晴雨寒 追問

2021-08-23 10:55

我還是沒看懂，正常是先交社保，有了其他應收款，付工資直接扣除，沖其他應收款，但是這次是先發工資，后交社保，我就不會調了

meizi老師 解答

2021-08-23 10:58

你好 ；   先發工資 。你就先自己扣除個人社保金額   掛其他應付款 -個人社保 。后面繳納給社保局即可   

清晴雨寒 追問

2021-08-23 11:02

徹底讓你說蒙了，我們是發工資的時候社保個人部分扣少了，實際繳納比扣的多

meizi老師 解答

2021-08-23 11:04

 你好 ；   你實際扣少了。 比如你借方做的實際繳納的100元。  你工資少扣了扣了 80  還有 20在借方 ； 你下個月扣除20 不就平衡了  

清晴雨寒 追問

2021-08-23 11:24

我懂了，我工資既然是按照上個月的社保扣除的那我就按上個月的金額做賬，差異下個月工資里調

meizi老師 解答

2021-08-23 11:27

 你好 ；是的。   你工資表 應發工資多少   不管這個 ； 你正常做工資表出來。 最終是影響實際發放的工資金額即可。  會下個月工資調整