范范范 追問

2021-08-22 18:41

這個我知道，但是我想問的是我調整分錄做的是否對？

QQ老師 解答

2021-08-22 19:21

你好，你沒有使用以前年損益調整科目，肯定這個分錄是不正確的。

范范范 追問

2021-08-23 08:48

老師，我知道損益類得用以前年度損益調整，但是我想問的是，不用損益調整替代之前的分錄做的對不對？

QQ老師 解答

2021-08-23 09:01

你好！分錄不對，沒有確認銷售費用，不要做這種復合分錄，分開做分錄，先原分錄紅字沖回，在按正確的做就可以

范范范 追問

2021-08-23 10:13

 銷售部門的職工用的東西不是計入應付職工薪酬嗎？我們講課老師說直接按混合的分錄做就行了，到底按哪一種方式？

QQ老師 解答

2021-08-23 10:48

你好！通過應付職工薪酬但是要做到銷售費用，復合分錄錯了不好檢查的

范范范 追問

2021-08-23 12:14

沒明白是什么意思？銷售費用和應付職工薪酬不是兩個科目嗎？麻煩老師幫我寫一下分錄可以嗎？

QQ老師 解答

2021-08-23 12:57

你好！原分錄紅字沖回寫一下，我給你寫剩下的。

范范范 追問

2021-08-23 12:58

好的，謝謝

QQ老師 解答

2021-08-23 13:08

借：銷售費用-福利費，貸：應付職工薪酬。借：應付職工薪酬，貸：主營業務收入，應交稅費——應交增值稅（銷項稅額）。借：主營業務成本，貸：庫存商品。