巡山小妖精?? 追問

2021-08-21 15:07

預(yù)付賬款和其他應(yīng)收其他應(yīng)付款

郭老師 解答

2021-08-21 15:08

預(yù)付賬款和其他應(yīng)付款，這個(gè)具體的是什么？其他應(yīng)收款，二級(jí)科目，是誰。

巡山小妖精?? 追問

2021-08-21 15:09

二級(jí)科目有：公司加油充卡費(fèi)用，投標(biāo)保證金，服務(wù)費(fèi)，其他，保險(xiǎn)理賠，公司借款

巡山小妖精?? 追問

2021-08-21 15:11

我們的內(nèi)賬預(yù)付賬款余額都是在借方的，可是外賬預(yù)付賬款貸方余額200多萬

郭老師 解答

2021-08-21 15:16

這些費(fèi)用如果是預(yù)付的話，你們付了錢，對(duì)方?jīng)]有給你開發(fā)票嗎？

郭老師 解答

2021-08-21 15:16

借款的需要還錢，其他應(yīng)付款的話，如果不還錢的話轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。

巡山小妖精?? 追問

2021-08-21 15:19

其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)營業(yè)外支出需要什么票據(jù)嗎？預(yù)付賬款都開了票的，我也不知道之前會(huì)計(jì)是怎么做的，反正做了200多萬的應(yīng)付賬款出來，而且還有200多萬的進(jìn)項(xiàng)還沒做入庫，如果入庫的話就會(huì)有400多萬的應(yīng)付賬款

郭老師 解答

2021-08-21 15:31

你好，其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)的是營業(yè)外收入，你們不是借款不支付啦？
可以沒有原始憑證。

郭老師 解答

2021-08-21 15:31

預(yù)付賬款你看一下他的明細(xì)賬，是不是借預(yù)付賬款貸銀行存款。

巡山小妖精?? 追問

2021-08-21 15:40

付錢的都是貸銀行存款

巡山小妖精?? 追問

2021-08-21 15:41

借預(yù)付賬款，貸銀行存款

巡山小妖精?? 追問

2021-08-21 15:42

入庫的時(shí)候，借：庫存商品   貸：預(yù)付賬款

郭老師 解答

2021-08-21 15:42

Na你根據(jù)具體的業(yè)務(wù)，借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款，或者借主營業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款。

巡山小妖精?? 追問

2021-08-21 15:43

如果有買承兌匯票，就是，借：預(yù)付賬款   貸：應(yīng)付票據(jù)

郭老師 解答

2021-08-21 15:44

對(duì)方給你的是貨物嗎？

巡山小妖精?? 追問

2021-08-21 15:45

為什么做，借：管理費(fèi)用    貸：預(yù)付賬款  或者借主營業(yè)務(wù)車本，貸預(yù)付賬款

巡山小妖精?? 追問

2021-08-21 15:46

是的，都有進(jìn)項(xiàng)票，反正前面那個(gè)兼職就是做成預(yù)付在貸方了

巡山小妖精?? 追問

2021-08-21 15:49

入庫的時(shí)候做的分錄是，借：庫存商品      進(jìn)項(xiàng)稅    貸：預(yù)付賬款

郭老師 解答

2021-08-21 16:05

公司加油充卡費(fèi)用，投標(biāo)保證金，服務(wù)費(fèi)，其他，保險(xiǎn)理賠，公司借款
不是預(yù)付賬款有服務(wù)費(fèi)加油卡的

巡山小妖精?? 追問

2021-08-21 16:17

公司加油充卡費(fèi)用，投標(biāo)保證金，服務(wù)費(fèi)，其他，保險(xiǎn)理賠，公司借款 這些都是放在其他應(yīng)付應(yīng)收里面的

巡山小妖精?? 追問

2021-08-21 16:18

公司進(jìn)貨，我們公司是賣載貨汽車的，付款是用預(yù)付賬款，銀行存款

郭老師 解答

2021-08-21 16:23

汽車到了嗎
到了借庫存商品貸預(yù)付賬款
做了收入在結(jié)轉(zhuǎn)成本


其他應(yīng)付款都是貸方余額吧
這個(gè)是沒支付的嗎

巡山小妖精?? 追問

2021-08-21 16:31

預(yù)付賬款都做了入庫的，之前會(huì)計(jì)做賬都是一批批入庫的，不是單輛入庫，現(xiàn)在手上還有很多進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒做入庫，因?yàn)檫€沒抵扣，就沒做入庫了

郭老師 解答

2021-08-21 16:32

實(shí)際在你們公司有這個(gè)車嗎

巡山小妖精?? 追問

2021-08-21 16:40

有的，有進(jìn)項(xiàng)票的都是有車的，我不知道她為什么會(huì)做成負(fù)數(shù)

郭老師 解答

2021-08-21 16:42

有車車到了就應(yīng)該做庫存商品里面，你這樣的話，你的存貨和實(shí)際的不一致。