- 送心意
meizi老師
职称: 中級會計師
2021-08-19 09:34
你好 你們是銷售自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品 是免增值稅和附加稅 以及所得稅的
相关问题讨论

你好,是的
2017-03-23 20:14:05

你好,如果是公司類型的,是的
2016-11-26 11:10:25

借 應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)務(wù)收 應(yīng)交稅費
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)進項時
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時
借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅
繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
2019-02-23 09:58:35

挺好是的,一般情況就是這樣的,每月報增值稅季度報所得稅,怕各地有差異,具體您看一下您的稅種核定書,按照您稅種核定書上的時間申報,
2020-07-09 11:46:29

您好,增值稅是沒有申報,所得稅是一個季度交一次。
2021-02-24 13:58:15
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