老師，您好！我們公司是做市政工程設計的，主要經營業務是道路橋梁設計、給排水設計。我們前期公司規模較小未建賬，現在準備從2021年開始建賬。現在有幾個問題需要咨詢下: 1、期初建賬我們需要盤點公司的所有項目，以及應收應付的款項，如在清點過程中發生遺漏了，在后期才發現，在不影響本年度的成本和收入的情況下應該如何記賬？ 2、因項目產生的費用，如設計人員的差旅費和因項目投標產生的代理費可以計入主營業主成本嗎？（公司考慮的是因項目產生的計入主營業務成本-差旅費，其他原因產生的計入管理費用-差旅費，不知道這樣對不對？） 3、因公司分為4個設計團隊，在做賬時需要將所有項目的收入和成本支出掛入部門和項目，老師有沒有好的做賬方法和建議？

樸老師

職稱：會計師

2021-08-18 17:53

同學你好
  1.直接用以前年度損益調整來做
  2.可以的
  3.這個最好是分開核算

祝晶追問

2021-08-18 18:03

1、但是我以前年度沒有做賬，也可以計入以前年度損益嗎？具體做賬分錄還請您告知一下
3、您說的分開來核算是我每一筆手入和支出掛團隊和支出就可以了是嗎？

樸老師解答

2021-08-18 18:08

1.這個直接調整分錄借以前年度損益調整貸應付賬款借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調整3.對的

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