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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2021-08-17 19:18

你好,是做投資方,還是被投資方的賬務處理? 

含糊的睫毛 追問

2021-08-17 19:26

是被投資方

鄒老師 解答

2021-08-17 19:27

你好,被投資方收到投資款
借 :銀行存款,貸:實收資本
之后按年做分紅分錄 

含糊的睫毛 追問

2021-08-17 19:28

分紅怎么圭賬

含糊的睫毛 追問

2021-08-17 19:29

做到未分配利潤,說報表勾稽關系不相等

鄒老師 解答

2021-08-17 19:34

你好,分紅的分錄是

借:利潤分配—未分配利潤,貸:利潤分配—應付股利
借:利潤分配—應付股利 ,   貸:應付股利      
借:應付股利  ,  貸:銀行存款
分紅之后,資產負債表與利潤表的勾稽關系是:
未分配利潤期末數=未分配利潤期初數+凈利潤本年累計—分配的利潤 


 

含糊的睫毛 追問

2021-08-18 17:52

你好,我們做生態農業企業的,集體社投資80萬給我們企業,規定不管是否盈利,每年付3% 給集體社,通過銀行轉賬,付3%算啥錢,怎么做賬?

含糊的睫毛 追問

2021-08-18 17:52

這3%可做分紅嗎,還是不行

鄒老師 解答

2021-08-18 17:57

你好,如果是投資,需要有盈利才可以分紅,虧損是不能分紅的,而不會固定按3%每年支付。
只有借款才會固定支付利息

含糊的睫毛 追問

2021-08-18 18:03

對,企業都是虧損的,分紅說不過去,那我應該把這3%錢當作什么處理,每年都有的,一年也好幾萬

鄒老師 解答

2021-08-18 18:03

你好,這種情況只能是按借款利息處理 

含糊的睫毛 追問

2021-08-18 18:04

這是他們內部一個協議,規定要這樣

含糊的睫毛 追問

2021-08-18 18:05

不能按借款利息,是實打實的資本轉了過來的錢

含糊的睫毛 追問

2021-08-18 18:06

只是人家投錢進來約定每年會給3%

鄒老師 解答

2021-08-18 18:07

你好,那這樣就矛盾了
1,如果是投資,虧損還分紅,顯然不符合規定
2,如果是借款,你又說不能按借款利息
就會導致怎么處理都不對了

含糊的睫毛 追問

2021-08-18 18:09

嗯,就是很糾結這個問題,我們是實收人家錢占有了股份,只是這付3%算什么很矛盾呢

鄒老師 解答

2021-08-18 18:10

(是針對這個回復有什么疑問嗎)

含糊的睫毛 追問

2021-08-18 18:13

沒有,不知咋處理好呢

鄒老師 解答

2021-08-18 18:15

你好
1,如果是投資,虧損還分紅,顯然不符合規定
2,如果是借款,你又說不能按借款利息

這個就是單位不按規定處理,導致的無解

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你好,是做投資方,還是被投資方的賬務處理??
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