帽子…希 追問

2021-08-17 11:54

借 銷售費用17萬  貸 其他應付款17萬   借  其他應付款1.7萬  貸銀行存款1.7萬

郭老師 解答

2021-08-17 11:56

借其他應付款，借銷售費用十七萬減去1.7萬

郭老師 解答

2021-08-17 11:56

如果你去年按照17萬抵扣的所得稅匯算清繳不修改的情況下，按上面的分錄做。

帽子…希 追問

2021-08-17 11:58

要修改又如何做分錄呢

郭老師 解答

2021-08-17 12:00

借其他應付款貸，以前年度損益調整，借以前年度損益調整，貸利潤分配

帽子…希 追問

2021-08-17 12:03

謝謝老師好的 ，報表是把這多記的費用調增噶

郭老師 解答

2021-08-17 12:05

跨年
匯算清繳調增的