子兮戔戔 追問

2021-08-17 10:41

扣款支付的時候做
借：其他應收款
貸：應付職工薪酬
然后使用單位待轉金抵扣的時候：
借：應付職工薪酬
貸：管理費用負數

郭老師 解答

2021-08-17 10:42

這個是發生的時候分錄
是因為你們之前多交了，他給你退回了，但是沒有退回，你們的公戶退到了你的社保賬戶里面。

子兮戔戔 追問

2021-08-17 10:42

那這個其他應收款怎么平呢？這個錢等于是不會收回來了，直接到應付職工薪酬里去了。這個沒太理解

子兮戔戔 追問

2021-08-17 10:43

是的。那我使用社保單位待轉金的時候分錄怎么做呢？

郭老師 解答

2021-08-17 10:46

你們下一次繳納的時候不就先抵扣他媽借應付職工薪酬企業負擔的社保其他應付款或者是其他應收款，個人負擔的社保貸其他應收款不就可以啦。

子兮戔戔 追問

2021-08-17 10:57

懂了，謝謝老師

郭老師 解答

2021-08-17 11:00

不用客氣，工作愉快。