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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2021-08-17 10:05

你好,可以憑重新開具的發票和原發票的差額計入以前年度損益調整或利潤分配-未分配利潤

木子 追問

2021-08-17 10:18

老師,能麻煩寫個分錄嗎

徐阿富老師 解答

2021-08-17 10:22

差額部分,借以前年度損益調整或利潤分配-未分配利潤  貸應付賬款

木子 追問

2021-08-17 10:43

這個附件是憑退貨發票和新開發票作為附件嗎?能不能就開個差額的紅字發票呢

徐阿富老師 解答

2021-08-17 10:49

你好,可以只開差額部分的紅票的

木子 追問

2021-08-17 15:48

好的,那增值稅和所得稅的影響怎么處理呢老師?

徐阿富老師 解答

2021-08-17 15:48

你好,所得稅是要重新申報的,增值稅應該是沒有影響的。

木子 追問

2021-08-17 17:21

去年的年報要重新去更正嗎?

徐阿富老師 解答

2021-08-17 17:25

你好,財務年報可以不用去改,但是所得稅申報表要改,不過,如果金額不大的話建議不要去動了

木子 追問

2021-08-17 22:29

老師,我問的就是企業得稅年報呢!需要去重新更正申報嗎?

徐阿富老師 解答

2021-08-18 02:01

我不是說了,所得稅年報要改的,但是如果金額很小的也可以不去改

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