木子 追問

2021-08-17 10:18

老師，能麻煩寫個分錄嗎

徐阿富老師 解答

2021-08-17 10:22

差額部分，借以前年度損益調整或利潤分配-未分配利潤  貸應付賬款

木子 追問

2021-08-17 10:43

這個附件是憑退貨發票和新開發票作為附件嗎？能不能就開個差額的紅字發票呢

徐阿富老師 解答

2021-08-17 10:49

你好，可以只開差額部分的紅票的

木子 追問

2021-08-17 15:48

好的，那增值稅和所得稅的影響怎么處理呢老師？

徐阿富老師 解答

2021-08-17 15:48

你好，所得稅是要重新申報的，增值稅應該是沒有影響的。

木子 追問

2021-08-17 17:21

去年的年報要重新去更正嗎？

徐阿富老師 解答

2021-08-17 17:25

你好，財務年報可以不用去改，但是所得稅申報表要改，不過，如果金額不大的話建議不要去動了

木子 追問

2021-08-17 22:29

老師，我問的就是企業得稅年報呢！需要去重新更正申報嗎？

徐阿富老師 解答

2021-08-18 02:01

我不是說了，所得稅年報要改的，但是如果金額很小的也可以不去改