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送心意

樸老師

職稱會計師

2021-08-13 09:39

同學你好
你們開了勞務費發票那工資就是你們的支出了

烏蘭 追問

2021-08-13 09:41

是,但是錢我沒收到,也沒有銀行流水,怎么做賬務處理呢?

樸老師 解答

2021-08-13 09:49

你們還沒發工資還是還沒收到這個錢

烏蘭 追問

2021-08-13 09:58

共管賬戶有甲方管理,錢不通過我們賬戶,甲方直接發工資

樸老師 解答

2021-08-13 10:05

那你們有發票也可以
計入成本

烏蘭 追問

2021-08-13 10:53

我是說開了發票,錢沒到位的賬務處理怎么解決?這樣可以嗎。借,主營業務成本,貸,應付職工薪酬。然后,借,應付職工薪酬,貸,主營業務收入,應交稅費—應交增值稅。可以嗎?還是通過應收賬款,比如,借,應收賬款,貸,主營業務收入,應交稅費應交增值稅。然后,借,主營業務成本,貸,應付職工薪酬。再有,借,應付一職工薪酬,貸,應收賬款可以嗎?那個比較合理?

樸老師 解答

2021-08-13 11:04

可以的
第一個就可以的

烏蘭 追問

2021-08-13 11:26

好的,謝謝老師

樸老師 解答

2021-08-13 11:28

滿意請給五星好評,謝謝

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相關問題討論
學員您好,是的,對的申報的數字和發票要一致的????
2023-07-04 09:03:31
同學你好 你們開了勞務費發票那工資就是你們的支出了
2021-08-13 09:39:44
對的,是的,是這么做的。
2022-05-09 15:29:03
借應收 貸主營業務收入 簡易計稅,借簡易計稅,勞務成本,貸應付職工薪酬,借主營業務成本貸勞務成本。勞務派遣公司話,需要申報個稅,發工資次月去申報
2021-03-12 18:40:24
你好同學,這樣是可以的同學,正常公司按正常的公戶的收入做賬,成本票必須是給你的,你們需要報個稅
2021-05-13 13:13:52
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