思頓喬老師 解答

2021-08-12 23:20

你的意思是想求證之前的會計做的對嗎？

ava 追問

2021-08-12 23:33

是的是的

ava 追問

2021-08-12 23:39

社保公積金的賬就這樣三張結束了，他們公司因為基本不經(jīng)營了，所以賬上也沒錢，都是北京母公司打錢過來墊付社保公積金款。

ava 追問

2021-08-12 23:43

之后工資也沒有通過應付職工薪酬去計提結轉一下，這樣做能行嗎

思頓喬老師 解答

2021-08-12 23:56

您好，這個是不行
借：管理費用/主營業(yè)務成本
貸：應付職工薪酬

思頓喬老師 解答

2021-08-12 23:56

您好，這個是不行，需要提供應付職工薪酬過渡
借：管理費用/主營業(yè)務成本
貸：應付職工薪酬

ava 追問

2021-08-13 10:44

那前面母公司打款到子公司基本戶，子公司基本戶把錢轉到社保繳費卡、公積金繳費卡，再從繳費卡里支付社保和公積金的正確分錄是什么？ 

思頓喬老師 解答

2021-08-13 14:13

子公司是：
借：銀行存款
貸：其他應付款--母公司
借：管理費用--社保款
其他應付款--社保款
貸：銀行存款