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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2021-08-12 20:15

你好，企業所得稅通常是按季度計提
從1到6月份企業一直虧損，到7月有盈利，累計是虧損還是盈利？

蕓笑 追問

2021-08-12 20:17

你好，1-6月虧損，7月盈利，本年累計也是盈利的，是在7月計提所得稅，還是等到季度9月底看累計是盈利還是虧損

鄒老師 解答

2021-08-12 20:18

你好，等到季度9月底看累計是盈利還是虧損，再決定是否需要計提所得稅 

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相關問題討論
您好！多交所得稅屬于預交稅款，借方余額結轉下期進行抵繳或者向主管稅務機關申請退稅即可。企業虧損金額，通常無法確定未來五年內可以彌補，因此一般不確認遞延所得稅資產。
2017-06-09 13:27:54
不需要交所得稅就不用計提
2019-06-05 11:55:42
你好，第三季度交了企業所得稅，第四季度虧損，第四季度不需要計提所得稅 需要在匯算清繳的時候申請退稅
2020-01-02 16:14:04
你好，季度申報的就需要按季度計提 累計是虧損還是變成盈利了
2018-08-07 10:05:16
你好，企業所得稅通常是按季度計提 從1到6月份企業一直虧損，到7月有盈利，累計是虧損還是盈利？
2021-08-12 20:15:14
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