sanny 追問

2021-08-12 17:16

但是地稅系統(tǒng)會自動在表二進(jìn)項(xiàng)表中，自動在26、27欄次生成了數(shù)據(jù)，有發(fā)票份數(shù)和金額、稅額。我是直接在上面刪掉嗎？

郭老師 解答

2021-08-12 17:19

你好
是的在上面刪除的。

sanny 追問

2021-08-12 17:20

如果刪掉，地稅系統(tǒng)就把那不抵扣認(rèn)證的發(fā)票自動生成數(shù)據(jù)到認(rèn)證發(fā)票處，本來不抵扣認(rèn)證是2份，認(rèn)證是3份，刪掉26、27欄次數(shù)據(jù)的話，系統(tǒng)自動把不抵扣認(rèn)證的2份 發(fā)票都統(tǒng)計(jì)到認(rèn)證那

郭老師 解答

2021-08-12 17:22

哪里都不填寫的
不填寫

sanny 追問

2021-08-12 17:27

只要在認(rèn)證系統(tǒng)選擇不抵扣認(rèn)證就可以，申報(bào)系統(tǒng)不做任何數(shù)據(jù)，是這樣嗎？然后在把欄次2“本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”的數(shù)據(jù)修改為本期實(shí)際認(rèn)證抵扣的份數(shù)和金額，是這樣嗎？

郭老師 解答

2021-08-12 17:50

你好
是的
是的
是的

sanny 追問

2021-08-13 11:06

老師好，認(rèn)證抵扣最下面那一欄統(tǒng)計(jì)的，不抵扣認(rèn)證的數(shù)據(jù)也不用填寫，是這樣嗎？

郭老師 解答

2021-08-13 11:12

選擇了不抵扣，勾選的，這里不要填寫。