老師:我公司是4s店,售前和售后是兩個(gè)公司獨(dú)立核算的,因某些原因,售后存現(xiàn)9.8萬(wàn)到售前。9.8萬(wàn)中售前電匯8萬(wàn)到廠家作為售后配件預(yù)付款。售后又從售前電匯3萬(wàn)給他人,這樣的話就是售后欠了售前1.2萬(wàn)。我手中現(xiàn)在有9.8萬(wàn)的現(xiàn)金繳款單一張,8萬(wàn)電匯憑證一張,3萬(wàn)電匯憑證一張。請(qǐng)問(wèn)幾筆分錄怎么寫?我現(xiàn)在還需要哪些憑證?
Alice
于2016-12-20 15:27 發(fā)布 ??978次瀏覽
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文老師
職稱: 中級(jí)職稱
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您好,我的理解是這樣的,售后最終欠售前1.2萬(wàn)元,那么售后投入資金時(shí)分錄是,借:銀行存款,9.8萬(wàn)元,貸:實(shí)收資本,9.8萬(wàn)元,需要完善投資手續(xù),售前匯出款8萬(wàn)元時(shí),借:預(yù)付賬款-斯威洗車等科目,8萬(wàn)元,貸:銀行存款,8萬(wàn)元,需要收回發(fā)票、貨物等,售前匯出3萬(wàn)元時(shí),借:預(yù)付賬款-李衛(wèi)東等科目,3萬(wàn)元,貸:銀行存款,3萬(wàn)元。需要收回發(fā)票或者對(duì)方的收到條。欠售前1.2萬(wàn)元,借:其他應(yīng)收款-售后或者實(shí)收資本等科目,1.2萬(wàn)元,貸:其他應(yīng)付款-售前,1.2萬(wàn)元,需要給售前打個(gè)欠條。
2016-12-20 23:46:30

您好,我的理解是這樣的,售后最終欠售前1.2萬(wàn)元,那么售后投入資金時(shí)分錄是,借:銀行存款,9.8萬(wàn)元,貸:實(shí)收資本,9.8萬(wàn)元,需要完善投資手續(xù),售前匯出款8萬(wàn)元時(shí),借:預(yù)付賬款-斯威洗車等科目,8萬(wàn)元,貸:銀行存款,8萬(wàn)元,需要收回發(fā)票、貨物等,售前匯出3萬(wàn)元時(shí),借:預(yù)付賬款-李衛(wèi)東等科目,3萬(wàn)元,貸:銀行存款,3萬(wàn)元。需要收回發(fā)票或者對(duì)方的收到條。欠售前1.2萬(wàn)元,借:其他應(yīng)收款-售后或者實(shí)收資本等科目,1.2萬(wàn)元,貸:其他應(yīng)付款-售前,1.2萬(wàn)元,需要給售前打個(gè)欠條。
2016-12-20 23:46:39

這我剛才已經(jīng)發(fā)你了,詳細(xì)看下我拍的照片
2016-12-20 17:40:02

詳細(xì)的分錄我拍成照片了,你詳細(xì)看一下,
2016-12-20 17:38:22

您好,我的理解是這樣的,售后最終欠售前1.2萬(wàn)元,那么售后投入資金時(shí)分錄是,借:銀行存款,9.8萬(wàn)元,貸:實(shí)收資本,9.8萬(wàn)元,需要完善投資手續(xù),售前匯出款8萬(wàn)元時(shí),借:預(yù)付賬款-斯威洗車等科目,8萬(wàn)元,貸:銀行存款,8萬(wàn)元,需要收回發(fā)票、貨物等,售前匯出3萬(wàn)元時(shí),借:預(yù)付賬款-李衛(wèi)東等科目,3萬(wàn)元,貸:銀行存款,3萬(wàn)元。需要收回發(fā)票或者對(duì)方的收到條。欠售前1.2萬(wàn)元,借:其他應(yīng)收款-售后或者實(shí)收資本等科目,1.2萬(wàn)元,貸:其他應(yīng)付款-售前,1.2萬(wàn)元,需要給售前打個(gè)欠條。
2016-12-20 23:46:47
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