老師:我公司是4s店,售前和售后是兩個公司獨立核算的,因某些原因,售后存現9.8萬到售前。9.8萬中售前電匯8萬到廠家作為售后配件預付款。售后又從售前電匯3萬給他人,這樣的話就是售后欠了售前1.2萬。我手中現在有9.8萬的現金繳款單一張,8萬電匯憑證一張,3萬電匯憑證一張。請問幾筆分錄怎么寫?我現在還需要哪些憑證?
Alice
于2016-12-20 15:27 發布 ??978次瀏覽
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文老師
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您好,我的理解是這樣的,售后最終欠售前1.2萬元,那么售后投入資金時分錄是,借:銀行存款,9.8萬元,貸:實收資本,9.8萬元,需要完善投資手續,售前匯出款8萬元時,借:預付賬款-斯威洗車等科目,8萬元,貸:銀行存款,8萬元,需要收回發票、貨物等,售前匯出3萬元時,借:預付賬款-李衛東等科目,3萬元,貸:銀行存款,3萬元。需要收回發票或者對方的收到條。欠售前1.2萬元,借:其他應收款-售后或者實收資本等科目,1.2萬元,貸:其他應付款-售前,1.2萬元,需要給售前打個欠條。
2016-12-20 23:46:30

您好,我的理解是這樣的,售后最終欠售前1.2萬元,那么售后投入資金時分錄是,借:銀行存款,9.8萬元,貸:實收資本,9.8萬元,需要完善投資手續,售前匯出款8萬元時,借:預付賬款-斯威洗車等科目,8萬元,貸:銀行存款,8萬元,需要收回發票、貨物等,售前匯出3萬元時,借:預付賬款-李衛東等科目,3萬元,貸:銀行存款,3萬元。需要收回發票或者對方的收到條。欠售前1.2萬元,借:其他應收款-售后或者實收資本等科目,1.2萬元,貸:其他應付款-售前,1.2萬元,需要給售前打個欠條。
2016-12-20 23:46:39

這我剛才已經發你了,詳細看下我拍的照片
2016-12-20 17:40:02

詳細的分錄我拍成照片了,你詳細看一下,
2016-12-20 17:38:22

您好,我的理解是這樣的,售后最終欠售前1.2萬元,那么售后投入資金時分錄是,借:銀行存款,9.8萬元,貸:實收資本,9.8萬元,需要完善投資手續,售前匯出款8萬元時,借:預付賬款-斯威洗車等科目,8萬元,貸:銀行存款,8萬元,需要收回發票、貨物等,售前匯出3萬元時,借:預付賬款-李衛東等科目,3萬元,貸:銀行存款,3萬元。需要收回發票或者對方的收到條。欠售前1.2萬元,借:其他應收款-售后或者實收資本等科目,1.2萬元,貸:其他應付款-售前,1.2萬元,需要給售前打個欠條。
2016-12-20 23:46:47
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