虛擬的大船 追問

2021-08-11 16:19

以后開六個點就可以抵扣，這個進項稅有期限么，做賬時怎么做

虛擬的大船 追問

2021-08-11 16:25

申報增值稅時，增值稅及附加稅申報附列資料四和增值稅減免明細表報其中一個表還是兩個表都報

郭老師 解答

2021-08-11 16:26

沒有時間限制的。
具體購買的是什么業務？

郭老師 解答

2021-08-11 16:27

兩個表都需要填寫的。

虛擬的大船 追問

2021-08-11 16:27

高鐵票報銷，目前不能抵扣，以后開六個點了再抵扣。目前該怎么做賬

虛擬的大船 追問

2021-08-11 16:29

近一年可能都不會開六個點，也不知道以后多會會開六個點票

郭老師 解答

2021-08-11 16:33

你好，你現在簡易計稅，對應的進項是不，允許抵扣的。

虛擬的大船 追問

2021-08-11 16:35

目前怎么做分錄

虛擬的大船 追問

2021-08-11 16:35

以后能抵扣了怎么做分錄

虛擬的大船 追問

2021-08-11 16:36

意思選擇了差額征稅后只能開五個點的票，不能開六個點全額納稅？

郭老師 解答

2021-08-11 16:42

現在是簡易計稅是不是？

虛擬的大船 追問

2021-08-11 16:45

嗯，是的，選擇簡易計稅只能開五個點的票？

郭老師 解答

2021-08-11 16:50

你們現在收到的發票以后也不允許抵扣的，借主營業務成本，或者是管理費用，貸銀行存款。

虛擬的大船 追問

2021-08-11 16:51

哦，好的，謝謝老師

虛擬的大船 追問

2021-08-11 16:55

那金稅盤服務費280也不能抵扣了。280已進在表四填了怎么辦

虛擬的大船 追問

2021-08-11 16:55

280已經填進表四申報了，怎么辦

郭老師 解答

2021-08-11 16:56

簡易計稅的金稅盤可以全額抵扣的。

虛擬的大船 追問

2021-08-11 17:42

不明白，簡易計稅金稅盤可以全額抵扣，進項稅卻不能抵扣

郭老師 解答

2021-08-11 17:53

對的是這么理解的，是這么做的。