荔枝心 追問

2021-08-09 17:21

7月申報6月的印花稅，印花稅需要體現在6月的利潤表上嗎？若7月申報7月交印花稅

郭老師 解答

2021-08-09 17:22

好，需要體現的稅金及附加，在六月份做。

荔枝心 追問

2021-08-09 17:31

老師，他這個7月申報了印花82.2，但是在他六月份的利潤表上沒有體現，正常嗎？

荔枝心 追問

2021-08-09 17:31

往后看了幾個月，他是都往后推了一個月

荔枝心 追問

2021-08-09 17:32

正常應該怎么做

郭老師 解答

2021-08-09 17:34

他是在當月計提，然后當月繳納，如果是12月份的，怎么做的？

荔枝心 追問

2021-08-09 17:36

12月份填的是11月申報數

郭老師 解答

2021-08-09 17:39

12月份申報表的在一月份做的嗎？在一月份做的話，他做的是稅金及附加嗎？這樣不符合權責發生制，他本來應該屬于12月份的，應該在12月份做，這個抵扣的是去年的所得稅。

荔枝心 追問

2021-08-09 17:40

代賬公司的一月份報表的沒看到

郭老師 解答

2021-08-09 17:41

12月份兒，他只要當月沒有做稅金及附加是12月份的，就表示做到一月份了。