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軼塵老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2021-08-09 11:36

你好 比如酒店一般納稅人本月進項認證抵扣100  那么可以加計抵扣15  借  應交稅費-未交增值稅15  貸  其他收益 15

過兒 追問

2021-08-09 11:46

老師,可否舉實物例子,您說的是分錄

軼塵老師 解答

2021-08-09 11:47

酒店一般納稅人本月進項認證抵扣100  那么可以加計抵扣15  這不就是實務的例子! 

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你好 比如酒店一般納稅人本月進項認證抵扣100? 那么可以加計抵扣15? 借? 應交稅費-未交增值稅15? 貸? 其他收益 15
2021-08-09 11:36:43
同學你好 2019年4月份山東某咨詢公司的銷項稅額31萬元,進項稅額10萬元,全部屬于允許抵扣的進項稅額,計算4月份增值稅的加計抵減額是多少?4月份應納增值稅額是多少? 月份應納增值稅的加計抵減額=10萬元*10%=1萬元 4月份應納增值稅額=31萬元-10萬元=21萬元 4月份需要實際繳納增值稅額=21萬元-1萬元=20萬元
2021-08-09 11:37:22
你好,進項稅額加計10% ,比如進項稅是13%,加計扣除=13%(1+10%)
2019-03-22 20:51:23
你好,可以的,
2019-11-08 15:11:04
你取得專票的進項稅額,按這個合計進項稅額這個去算,你這個建安進項5 是兼營還是啥,不是兼營,那這個是(5十10)X10% ,兼營話,那這個10)X10%
2020-04-28 16:19:37
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