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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-08-08 12:24

你好,題目發(fā)出來看一下

Sweet Queen 追問

2021-08-08 12:28

不好意思。剛才操作有點(diǎn)問題

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-08-08 13:11

你這里32000可以抵扣,沒有8000和1200,你這里解析和題目對(duì)不上

Sweet Queen 追問

2021-08-08 13:25

對(duì)啊 所以 我很納悶 這是學(xué)堂出的主觀題速刷里面的題目 

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-08-08 13:30

這里應(yīng)該是解析錯(cuò)誤了

Sweet Queen 追問

2021-08-08 13:34

好的 那可抵扣進(jìn)項(xiàng)僅為32000? 因?yàn)橘Y料三為分期收款?是分期開銷項(xiàng)稅出去

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-08-08 13:48

抵扣32000
銷項(xiàng)分期收款,分開確定銷項(xiàng)處理

Sweet Queen 追問

2021-08-08 13:54

我看第三問又用的第二問的答案運(yùn)算的 那到底第二問和第三問的正確答案是什么?麻煩老師給書寫一下。

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-08-08 13:55

進(jìn)32000
銷(67800+56500)/1.13×13%+45200/1.13×13%+3390/1.13×13%
增值稅=銷-進(jìn)
你看一下

Sweet Queen 追問

2021-08-08 13:56

看懂了。謝謝老師

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-08-08 14:11

不客氣,祝你學(xué)習(xí)快樂

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相關(guān)問題討論
您好 2019年往前是2014年 那會(huì)房地產(chǎn)公司還是繳納營(yíng)業(yè)稅的 不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 奚衛(wèi)華 稅務(wù)代理
2019-10-26 16:23:33
你好,題目發(fā)出來看一下
2021-08-08 12:24:54
你沒有提供題目的資料
2019-11-28 11:06:15
不能這樣算的,因?yàn)橘~面成本已經(jīng)時(shí)抵扣完后的成本,應(yīng)該是38140/(1-9%)*9%
2019-08-31 15:56:47
這個(gè)是專用發(fā)票,可以抵扣稅額的。所以要價(jià)稅分離。
2016-10-17 14:13:17
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