郭老師 解答

2021-08-06 14:11

之前借管理費用，貸銀行存款不是。

影子 追問

2021-08-06 14:18

那之前的需要怎么改

影子 追問

2021-08-06 14:19

負數之后是不是正確的就借營業外支出貸銀行存款？

郭老師 解答

2021-08-06 14:21

哪個出現了負數應意外支出嗎？

郭老師 解答

2021-08-06 14:22

你好，哪個科目出現了負數？

影子 追問

2021-08-06 14:27

是之前做的分錄借管理費用貸銀行存款，保險的滯納金這樣寫的分錄現在要怎么改，是做相同分錄金額用負數表示，然后在在正確的借營業外支出貸銀行存款是這樣嗎？還是直接借借營業外支出貸管理費用這樣調整

郭老師 解答

2021-08-06 14:29

借營業外支出借管理費用負數就可以啊，然后你把營業外支出和你的管理費用月末結轉到本年利潤，他們就會沒有余額的。

影子 追問

2021-08-06 14:40

不是說有沒有余額，是之前的滯納金做了這樣的分錄借管理費用貸銀行存款，現在要怎么改分錄，結轉每個月都有結轉的

郭老師 解答

2021-08-06 14:42

借營業外支出，借管理費用負數這么做。

郭老師 解答

2021-08-06 14:42

管理費用發生額在借方，如果你是軟件做賬的，如果出現了貸方的，放到借方負數里面。

影子 追問

2021-08-06 14:47

軟件做的，可是之前月份已經入了賬了，是貸管理費用還是借管理費用，上面寫著2個借

郭老師 解答

2021-08-06 14:50

借管理費用負數，金額是一輩的就可以。

影子 追問

2021-08-06 16:24

是這樣嗎？

郭老師 解答

2021-08-06 16:26

好分錄，對的是的，是這么做的。

影子 追問

2021-08-06 16:44

謝謝老師

郭老師 解答

2021-08-06 16:47

不用客氣，工作愉快。