郭老師 解答

2021-08-05 14:56

可以的
金額不大的話，做出差的，可以做差旅費。

郭老師 解答

2021-08-05 15:06

那不行，你按照外賬的話，發票和報銷的事項得是一樣的。

郭老師 解答

2021-08-05 15:17

你們有租賃關系的，可以沒有的，不可以。

郭老師 解答

2021-08-05 15:27

那就做不了

《北京市地方稅務局關于明確若干企業所得稅業務政策問題的通知》（京地稅企[2003]646號）三、對納稅人因工作需要租用個人汽車，按照租賃合同或協議支付的租金，在取得真實、合法、有效憑證的基礎上，允許稅前扣除；對在租賃期內汽車使用所發生的汽油費、過路過橋費和停車費，在取得真實、合法、有效憑證的基礎上，允許稅前扣除。其它應由個人負擔的汽車費用，如車輛保險費、維修費等，不得在企業所得稅稅前扣除。

郭老師 解答

2021-08-05 15:38

差旅津貼可以沒有發票報銷，但是你最好問下你稅務局那邊能報銷的金額是多少，因為有些稅務局他不讓報銷的，匯算清繳的時候都要求企業調增，不允許抵扣。

郭老師 解答

2021-08-05 16:30

好，可以的，可以這么做的。

郭老師 解答

2021-08-05 17:41

不用客氣
工作愉快

一葉知秋 追問

2021-08-05 14:54

金額在單位規定范圍內，可以用餐費發票入賬嗎？沒有交通發票，是下差旅費嗎

一葉知秋 追問

2021-08-05 15:04

員工填寫費用報銷單寫的交通補助，后附餐費發票，下差旅費，這樣沒問題吧，我單位還沒開業，前期費用不知道怎么下賬，謝謝老師

一葉知秋 追問

2021-08-05 15:13

員工一般自己開車，那讓員工提供油費發票可以嗎？

一葉知秋 追問

2021-08-05 15:24

沒有租賃關系，員工屬于市場部，員工拜訪客戶一般開自己的車，那給員工報銷交通補助應該提供什么單據呢？

一葉知秋 追問

2021-08-05 15:37

那費用報銷單寫出差補貼可以用餐費發票或無票入賬嗎，單位有這項補助，必須給員工報銷，員工提供的餐費發票，您看怎么才能合理入賬呢，麻煩老師了

一葉知秋 追問

2021-08-05 16:22

哦，好的，那開業前期的差旅費，招待費可以做長期待攤費_開辦費，分三年攤銷嗎？

一葉知秋 追問

2021-08-05 16:50

好的，謝謝老師