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送心意

jollyliu老師

職稱高級會計師,國際內審師

2021-07-31 22:56

同學,你好,填寫10份,退回的那份做進項稅轉出

哦買嘎 追問

2021-08-01 11:01

退回一張發票,金額和稅額都減少了。
稅額做進項稅額轉出,那金額呢?
本來是10份的金額,現在退回一份變成9份的金額了。在填寫10份的金額對嗎?

jollyliu老師 解答

2021-08-01 12:01

同學,您好,你們這張發票已經認證成功了吧,如果認證成功了再退回,你看看你們抵扣統計表是9張還是10張,如果是10張,退回的那張就做進項轉出,如果是9張就不用操作了

哦買嘎 追問

2021-08-01 18:59

這個月10份發票,當月作廢了一份,我是不是報稅的時候就報9份的金額和稅額

jollyliu老師 解答

2021-08-01 22:12

同學,你好,你看看都認證通過沒有,那張認證沒有,如果沒認證就報稅的時候就報9份的金額和稅額

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相關問題討論
同學你好,一般納稅人可以抵扣的,按照發票稅額抵扣
2022-03-06 13:18:44
一般納稅應交增值稅=銷項-進項 -留 抵 +轉出
2019-04-08 12:14:35
同學,你好,填寫10份,退回的那份做進項稅轉出
2021-07-31 22:56:39
你稅率多少,你這個有進項稅額和留底稅額么?
2019-10-24 17:03:05
你好!你是開發票出去還是收到
2019-06-28 13:58:03
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