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送心意

jollyliu老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,國際內(nèi)審師

2021-07-31 22:56

同學(xué),你好,填寫10份,退回的那份做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

哦買嘎 追問

2021-08-01 11:01

退回一張發(fā)票,金額和稅額都減少了。
稅額做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那金額呢?
本來是10份的金額,現(xiàn)在退回一份變成9份的金額了。在填寫10份的金額對(duì)嗎?

jollyliu老師 解答

2021-08-01 12:01

同學(xué),您好,你們這張發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證成功了吧,如果認(rèn)證成功了再退回,你看看你們抵扣統(tǒng)計(jì)表是9張還是10張,如果是10張,退回的那張就做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,如果是9張就不用操作了

哦買嘎 追問

2021-08-01 18:59

這個(gè)月10份發(fā)票,當(dāng)月作廢了一份,我是不是報(bào)稅的時(shí)候就報(bào)9份的金額和稅額

jollyliu老師 解答

2021-08-01 22:12

同學(xué),你好,你看看都認(rèn)證通過沒有,那張認(rèn)證沒有,如果沒認(rèn)證就報(bào)稅的時(shí)候就報(bào)9份的金額和稅額

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好,一般納稅人可以抵扣的,按照發(fā)票稅額抵扣
2022-03-06 13:18:44
一般納稅應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng) -留 抵 +轉(zhuǎn)出
2019-04-08 12:14:35
同學(xué),你好,填寫10份,退回的那份做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2021-07-31 22:56:39
你稅率多少,你這個(gè)有進(jìn)項(xiàng)稅額和留底稅額么?
2019-10-24 17:03:05
你好!你是開發(fā)票出去還是收到
2019-06-28 13:58:03
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精選問題
  • @郭老師,收對(duì)方稅點(diǎn),如果我們是有稅收優(yōu)惠 的,收對(duì)

    你們雙方協(xié)商 一般是按優(yōu)惠的

  • 公司賣公車給瓜子二手車市場,我們收到款需要開發(fā)

    可以不開發(fā)票,也可以開發(fā)票,若不開發(fā)票,按未開票收入處理與申報(bào)

  • 老師,您好,現(xiàn)在按新會(huì)計(jì)制度,計(jì)提增值稅不需用應(yīng)交

    沒有那個(gè)規(guī)定的哈,你按自己的正確思路做賬就行

  • 2022年度的成本結(jié)轉(zhuǎn)多了,在2025年度如何調(diào)整?

    你好,當(dāng)時(shí)是怎么做的當(dāng)時(shí)的分路。你好,當(dāng)時(shí)是怎么做的當(dāng)時(shí)的分路。

  • 老師 如果丙不騎錯(cuò)乙的車去商場購物 乙的車就不

    A 選項(xiàng):丙沒有合法依據(jù)占有乙的自行車,屬于無權(quán)占有人,該項(xiàng)正確。 B 選項(xiàng):這里涉及 “必要費(fèi)用求償權(quán)”。雖然丙騎錯(cuò)車,但從民法角度,若丙對(duì)乙車進(jìn)行了必要的維護(hù)修理等產(chǎn)生費(fèi)用(前提是這些費(fèi)用確實(shí)是為了維持物的正常狀態(tài)等必要支出 ),在乙要求返還占有物時(shí),丙可主張必要費(fèi)用求償。比如車鏈條壞了,丙修理花費(fèi),這是維持車正常使用的必要支出,乙要回車輛時(shí)需償還,所以該項(xiàng)正確。 C 選項(xiàng):根據(jù)《民法典》規(guī)定,占有人返還原物的請(qǐng)求權(quán),自侵占發(fā)生之日起一年內(nèi)未行使的,該請(qǐng)求權(quán)消滅。所以無論丙是否知曉騎錯(cuò)車,乙在侵占發(fā)生 1 年內(nèi)有權(quán)行使占有返還請(qǐng)求權(quán) ,該項(xiàng)正確。 D 選項(xiàng):丙在占有乙車期間,負(fù)有一定保管義務(wù)。車因丙將其放置在商場樓下,因墻體倒塌砸壞,丙未盡到妥善保管責(zé)任,需對(duì)乙車毀損承擔(dān)賠償責(zé)任 ,該項(xiàng)正確。

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