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送心意

二莉老師

職稱： 中級會計師,會計學碩士

2021-07-31 09:30

同學你好：
A公司和你之間的往來在你們公司賬上不體現，你借款給公司分錄如下：
借：銀行存款
     貸：其他應付款-XX
將來公司還給你錢，上面分錄反向做沖回即可，你再把收到的錢還給A公司。

加菲 追問

2021-07-31 09:33

借款是直接打到我賬戶，沒有打到對公賬戶

二莉老師 解答

2021-07-31 09:41

你收到款直接繳納社保了？那你這邊直接做社保叫那個分錄即可
借：管理費用-失業保險
管理費用-工傷保險
管理費用-養老保險
其他應收款-個人保險
貸：其他應付款-XX

加菲 追問

2021-07-31 09:51

好的，是的，轉給我我直接去繳納社保費了

二莉老師 解答

2021-07-31 09:52

那你就直接做上面分錄。祝你學習愉快，工作順利！

加菲 追問

2021-07-31 10:27

好的，謝謝老師.

二莉老師 解答

2021-07-31 10:28

同學你好：希望解答對你有幫助。

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收到的社保，沖減社保費用或計入營業外收入
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同學你好： A公司和你之間的往來在你們公司賬上不體現，你借款給公司分錄如下： 借：銀行存款 貸：其他應付款-XX 將來公司還給你錢，上面分錄反向做沖回即可，你再把收到的錢還給A公司。
2021-07-31 09:30:16
你好，同學，個人的交不了，要去現場
2024-05-19 17:11:25
借：銀行存款 貸：營業外收入-政府補貼
2022-09-01 15:52:04
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