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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-07-29 14:46

你好      如果當月確實發生了 就得暫估入庫入賬; 銷售出去就得結轉暫估成本的; 需要的

花與愛麗絲 追問

2021-07-29 14:48

那次月發票進來了怎么做

meizi老師 解答

2021-07-29 14:53

 你好次月發票來了。 與你暫估金額 一致的; 直接把發票附憑證后面去  

花與愛麗絲 追問

2021-07-29 15:08

那要沖暫估再做采購入庫吧

meizi老師 解答

2021-07-29 15:24

你好 你可以直接附憑證后面發票或者是先紅沖在按發票做賬一遍 都可以的;  

花與愛麗絲 追問

2021-07-29 15:36

直接付憑證不是應付賬款就掛在那里了嗎

meizi老師 解答

2021-07-29 15:41

 你好   是的;   比如購進“借庫存商品貸應付賬款或者銀行存款  ;這個是暫估  ”

花與愛麗絲 追問

2021-07-29 15:51

銀行錢進來不是借銀行存款貸應付賬款嗎,這里應付賬款不是要掛起來,購貨后,借庫存商品貸應付賬款才行啊,不然應付賬款做不平啊,所以怎么會發票附后面就行了呢

meizi老師 解答

2021-07-29 15:54

 你好   我說的 是你  購進商品沒有取得進項發票的時候 ; 你    開票出去   是你取得了收入    ; 你開票出去  是 做收入處理 ;貸方也不會走應付賬款去處理的;     

花與愛麗絲 追問

2021-07-29 16:03

但是現在說的是進項發票啊,進賬發票不是做應付賬款處理嗎

花與愛麗絲 追問

2021-07-29 16:07

我前面那條說錯了,應該是付錢的時候借應付賬款貸銀行存款,購貨的時候借庫存商品貸應付賬款

meizi老師 解答

2021-07-29 16:19

 你好  是的。   就是你前面說錯了 ; 你如果是先付款   借應付賬款貸銀行存款,購貨的時候借庫存商品貸應付賬款 這樣就可以了。  發票是付 你 購貨這筆分錄后面去; 

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相關問題討論
你好 如果當月確實發生了 就得暫估入庫入賬; 銷售出去就得結轉暫估成本的; 需要的
2021-07-29 14:46:28
你好需要結轉成本,借主營業務成本貸庫存商品,根據暫估結轉
2021-07-29 14:07:29
實際收到貨物當月就可以暫估入賬的
2022-02-24 11:24:11
滯后開票不影響成本的結轉,正常結轉即可
2018-10-15 09:59:38
你好你這個申請紅字信息表之后這個選擇不抵扣,之后發給對方 開紅字發票重新開藍字發票給你們
2021-07-27 16:05:58
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