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送心意

樸老師

職稱會計師

2021-07-27 10:11

同學你好
對的
是扣除后的金額

Lih 追問

2021-07-27 10:26

老師,這是國家稅務總局公告2011年第60號文件給的計算公式,確定是扣除退稅后的金額嗎?

樸老師 解答

2021-07-27 10:39

一、根據《財政部 國家稅務總局關于軟件產品增值稅政策的通知》(財稅〔2011〕100號)規定:“四、軟件產品增值稅即征即退稅額的計算
  (一)軟件產品增值稅即征即退稅額的計算方法:
  即征即退稅額=當期軟件產品增值稅應納稅額-當期軟件產品銷售額×3%
  當期軟件產品增值稅應納稅額=當期軟件產品銷項稅額-當期軟件產品可抵扣進項稅額
  ……”
  二、根據《國家稅務總局關于調整增值稅即征即退優惠政策管理措施有關問題的公告》(國家稅務總局公告2011年第60號)規定:“二、主管稅務機關應進一步加強對即征即退企業增值稅退稅的事后管理,根據以下指標定期開展納稅評估。?
  ……
  (二)增值稅稅負率的計算公式
  增值稅稅負率=本期即征即退貨物和勞務應納稅額÷本期即征即退貨物和勞務銷售額×100%。”
  因此,請根據上述文件規定的計算公式進行計算。

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你好! 對的。
2019-09-29 18:47:19
同學你好 對的 是扣除后的金額
2021-07-27 10:11:14
您好,是的,一般這個只是參考數據,實際操作中,結轉銷售成本,還是根據銷售數量乘以庫存商品的平均采購單價來結轉的。
2017-11-11 22:18:28
你好,是的
2016-08-05 16:30:20
1、免抵退稅出口企業增值稅稅負率=(當期免抵稅額+當期應納稅額)÷(當期應稅銷售額+當期免抵退稅銷售額)×100% 2、免抵退稅出口企業增值稅稅負率={[年度銷項稅額+年度免抵退銷售額×征收率-(年度進項稅額+年初留抵稅額-年末留抵稅額)]÷[年度應稅貨物及勞務銷售額(不包括免稅貨物及勞務銷售額)+免抵退銷售額]}×100%
2019-05-29 10:22:41
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