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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2021-07-27 10:11

同學(xué)你好
對(duì)的
是扣除后的金額

Lih 追問(wèn)

2021-07-27 10:26

老師,這是國(guó)家稅務(wù)總局公告2011年第60號(hào)文件給的計(jì)算公式,確定是扣除退稅后的金額嗎?

樸老師 解答

2021-07-27 10:39

一、根據(jù)《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于軟件產(chǎn)品增值稅政策的通知》(財(cái)稅〔2011〕100號(hào))規(guī)定:“四、軟件產(chǎn)品增值稅即征即退稅額的計(jì)算
  (一)軟件產(chǎn)品增值稅即征即退稅額的計(jì)算方法:
  即征即退稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額-當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷售額×3%
  當(dāng)期軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期軟件產(chǎn)品可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
  ……”
  二、根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整增值稅即征即退優(yōu)惠政策管理措施有關(guān)問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2011年第60號(hào))規(guī)定:“二、主管稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)即征即退企業(yè)增值稅退稅的事后管理,根據(jù)以下指標(biāo)定期開展納稅評(píng)估。?
  ……
  (二)增值稅稅負(fù)率的計(jì)算公式
  增值稅稅負(fù)率=本期即征即退貨物和勞務(wù)應(yīng)納稅額÷本期即征即退貨物和勞務(wù)銷售額×100%。”
  因此,請(qǐng)根據(jù)上述文件規(guī)定的計(jì)算公式進(jìn)行計(jì)算。

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你好! 對(duì)的。
2019-09-29 18:47:19
同學(xué)你好 對(duì)的 是扣除后的金額
2021-07-27 10:11:14
您好,是的,一般這個(gè)只是參考數(shù)據(jù),實(shí)際操作中,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,還是根據(jù)銷售數(shù)量乘以庫(kù)存商品的平均采購(gòu)單價(jià)來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)的。
2017-11-11 22:18:28
你好,是的
2016-08-05 16:30:20
1、免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率=(當(dāng)期免抵稅額+當(dāng)期應(yīng)納稅額)÷(當(dāng)期應(yīng)稅銷售額+當(dāng)期免抵退稅銷售額)×100% 2、免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率={[年度銷項(xiàng)稅額+年度免抵退銷售額×征收率-(年度進(jìn)項(xiàng)稅額+年初留抵稅額-年末留抵稅額)]÷[年度應(yīng)稅貨物及勞務(wù)銷售額(不包括免稅貨物及勞務(wù)銷售額)+免抵退銷售額]}×100%
2019-05-29 10:22:41
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