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送心意

樸老師

職稱會計師

2021-07-26 17:52

同學(xué)你好
實(shí)行核定定額征收的企業(yè)不需要所得稅匯算清繳

11876948484884 追問

2021-07-27 09:45

樸老師,這個問題它只對100套期  但是分錄卻是做1000的?

11876948484884 追問

2021-07-27 09:48

老師還是這個問題, 
它只對100套期  但是分錄卻是做1000的?

樸老師 解答

2021-07-27 09:51

表面上是對100萬美元的凈頭寸進(jìn)行套期,實(shí)質(zhì)上是對1000的銷售和1100的采購進(jìn)行套期,簽訂協(xié)議約定甲公司一年后以1美元=6.6人民幣的匯率買入1100和賣出1000.
對于1000的銷售,在一年后,匯率實(shí)際為6.7,但是只能按照6.6去賣出,所以是虧損。
而對于1100的采購,在一年后,匯率實(shí)際是6.7,但是按照6.6去買入,所以是收益。
所以核算時要將套期工具的累計收益中對應(yīng)銷售和采購的部分從其他綜合收益中轉(zhuǎn)出,一項是利得,一項是損失。

11876948484884 追問

2021-07-27 10:40

老師還是這道題,
需要增加什么稅種?
老板開的勞務(wù)*垃圾處理 稅率是9個點(diǎn)

樸老師 解答

2021-07-27 10:44

建筑勞務(wù)的才是九個點(diǎn)
其他的是十三個點(diǎn)

11876948484884 追問

2021-07-27 11:03

老板開的勞務(wù)*垃圾處理 稅率是9個點(diǎn)  是不對嗎

樸老師 解答

2021-07-27 11:05


這個不是九個點(diǎn)的哦

11876948484884 追問

2021-07-27 11:09

那是幾個點(diǎn)?、????

樸老師 解答

2021-07-27 11:14

我上面說了是十三個點(diǎn)的

11876948484884 追問

2021-07-27 11:18

老師    行業(yè)的成本分配比例有嗎

樸老師 解答

2021-07-27 11:23

這個比例沒有的哦

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相關(guān)問題討論
只要做經(jīng)營所得匯算清繳的 合伙企業(yè)不繳納企業(yè)所得稅的
2020-02-29 09:57:09
需要的 一般只填寫收入就可以 具體的還要看你們稅務(wù)局的要求
2017-12-01 10:34:52
你好,是的,匯算清繳填寫B(tài)類年度申報表就是了
2018-12-14 16:27:37
企業(yè)所得稅匯算清繳。不是個人所得稅匯算清繳。
2020-03-28 10:27:25
你好,填寫一整年的收入,預(yù)交的稅款就可以了
2017-01-11 10:18:51
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