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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-07-26 16:23

你好   去查詢下 庫存現金明細賬   查詢下到底是怎么掛賬的;   這樣才能判斷 這樣掛著是會有風險

追問

2021-07-26 16:25

老師,有啥風險?我看了都是提現 還有支付員工工資,費用報銷就這幾種

meizi老師 解答

2021-07-26 16:28

你好   你大額掛現金賬的話; 怕稅務局查賬你們的; 最好是公戶直接支付工資或者費用報銷即可。 不用走現金去 取現來處理;  

追問

2021-07-26 16:42

那如果是老板要取錢呢 這個錢老板提現拿走了 完了老板不會還回來。怎么處理呢,老師?

meizi老師 解答

2021-07-26 16:44

 你好    那就 掛其他應收款  -老板掛著; 然后  及時還回來或者用發票來沖其他應收款  

追問

2021-07-26 17:24

 那給老板的分紅怎么做呢?分紅了是不是要老板要上個人所得稅呢?

meizi老師 解答

2021-07-26 17:30

你好  是的。分紅要涉及個稅的20% ;  而分紅分錄:  
分紅的會計分錄:
借:利潤分配——應付現金股利
貸:應付股利
借:利潤分配——未分配利潤
貸:利潤分配——應付現金股利
支付時
借:應付股利
貸:銀行存款

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