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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-07-26 16:23

你好   去查詢下 庫(kù)存現(xiàn)金明細(xì)賬   查詢下到底是怎么掛賬的;   這樣才能判斷 這樣掛著是會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)

追問

2021-07-26 16:25

老師,有啥風(fēng)險(xiǎn)?我看了都是提現(xiàn) 還有支付員工工資,費(fèi)用報(bào)銷就這幾種

meizi老師 解答

2021-07-26 16:28

你好   你大額掛現(xiàn)金賬的話; 怕稅務(wù)局查賬你們的; 最好是公戶直接支付工資或者費(fèi)用報(bào)銷即可。 不用走現(xiàn)金去 取現(xiàn)來處理;  

追問

2021-07-26 16:42

那如果是老板要取錢呢 這個(gè)錢老板提現(xiàn)拿走了 完了老板不會(huì)還回來。怎么處理呢,老師?

meizi老師 解答

2021-07-26 16:44

 你好    那就 掛其他應(yīng)收款  -老板掛著; 然后  及時(shí)還回來或者用發(fā)票來沖其他應(yīng)收款  

追問

2021-07-26 17:24

 那給老板的分紅怎么做呢?分紅了是不是要老板要上個(gè)人所得稅呢?

meizi老師 解答

2021-07-26 17:30

你好  是的。分紅要涉及個(gè)稅的20% ;  而分紅分錄:  
分紅的會(huì)計(jì)分錄:
借:利潤(rùn)分配——應(yīng)付現(xiàn)金股利
貸:應(yīng)付股利
借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
貸:利潤(rùn)分配——應(yīng)付現(xiàn)金股利
支付時(shí)
借:應(yīng)付股利
貸:銀行存款

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