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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2016-12-14 10:32

老師，我第一次做外賬，所得稅以前沒有申報過，不太清楚，因為前三季度的費用之前會計沒有入賬，季度申報表里也就沒有，那我現在按實際月份入賬，這些費用是不是報在四季度的申報表里，如果不報，我的利潤肯定高，但如果做四季度，那四季度的費用又肯定高

獨愛天使 追問

2016-12-14 10:40

實際沒有那么多成本，他就暫估一個成本進去，最后做成虧損，我現在來做肯定要調過來，暫估是沒有依據的，我們做快消品，商品都是對應進對應出的，所以現在調整下來每個月賬務里的實際成本跟我們申報表上不一樣，這個有沒有什么影響

鄒老師 解答

2016-12-14 10:20

你好，按實際發生的月份入賬

鄒老師 解答

2016-12-14 10:33

你好，那之前 的所得稅對方是如何申報的

鄒老師 解答

2016-12-14 10:41

你好，調整之后也是需要與實際一致才是對的

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相關問題討論
你好，按實際發生的月份入賬
2016-12-14 10:20:37
你好，如果按實際入賬，可能會導致利潤虧損，達不到需要控制所得稅稅負率的目的
2016-09-24 16:11:57
你好 按你實際費用 做賬到當期 。 發票來了 有差異調整分錄 紅字分錄沖掉在按實際做
2020-06-02 15:44:45
你好，讓員工找其他的發票入賬。
2019-10-08 16:41:16
同學你好！實際發生保修時? ?也應該沖減之前確認的遞延所得稅資產哦
2021-07-01 08:52:15
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