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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2016-12-14 09:39

沒有計提，是社保局調整基數，保費升高了，同時人員也減了一個，由于社社保局調整繳費基數，月頭發工資時已代扣繳12人社保3506.64，上月個人社保借方余額為3280.94元，導致貸方出現了225.7元，我該如何把這把錢調平

學以致用 追問

2016-12-14 09:42

那你當我計提了好了，那我如何調平，因為社保當月扣當月的，但是收回是下個月才收回來的，不是同步的。

鄒老師 解答

2016-12-14 09:31

你好，是多計提了？

鄒老師 解答

2016-12-14 09:40

沒有計提應當是出現在借方余額才對的

鄒老師 解答

2016-12-14 09:42

借；應付職工薪酬    貸；管理費用等科目

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相關問題討論
直接在基數那里選擇新基數
2020-07-22 11:22:57
你好，是多計提了？
2016-12-14 09:31:17
您好，先看社保基數是否能調整，一般是年度調整一次
2021-05-30 16:24:13
你好，這不是每個月都調整的 一般社保局是每年7月調整基數
2020-04-04 09:16:56
你你好，這基數一年調整一次的
2022-06-09 12:51:58
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