老師好！我們公司的賬之前是找的會(huì)計(jì)事務(wù)所代理記賬的，現(xiàn)在交接回來的賬在財(cái)務(wù)報(bào)表中貨幣資金為負(fù)數(shù)。實(shí)際銀行賬上是還有余額的，這種情況下，我們要如何調(diào)整呢？會(huì)計(jì)分錄要怎么做？

陳詩晗老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-07-20 10:32

你好，同學(xué)。
你要找出他錯(cuò)誤的原因，然后再調(diào)整。
不可隨意調(diào)整，之前的賬外賬做的他的責(zé)任。
你沒確切證據(jù)調(diào)整，那就是你的責(zé)任了。
你找出錯(cuò)誤一，再對(duì)應(yīng)調(diào)整

AngeIli 追問

2021-07-20 10:49

找過代理記賬的負(fù)責(zé)人，因?yàn)楣疽恢睕]什么業(yè)務(wù)往來，對(duì)方說就是2020年的銀行賬對(duì)不上，我們接回來只需要另做一張憑證沖回去即可。

AngeIli 追問

2021-07-20 10:51

老師，如果要查之前的賬，請(qǐng)問下要怎么找錯(cuò)誤呢？

陳詩晗老師解答

2021-07-20 10:51

你讓他提供什么憑證沖回，依據(jù)提供一下

AngeIli 追問

2021-07-20 10:54

不叫沖，應(yīng)該是說做一張憑證調(diào)整之前的賬

陳詩晗老師解答

2021-07-20 11:00

調(diào)哪筆，什么原因調(diào)整。這些你是要調(diào)查清楚的
你不清楚，你調(diào)整后，稅務(wù)來查賬，問你原因，你如何解釋呢

AngeIli 追問

2021-07-20 11:02

好的，謝謝老師，我先理一理

陳詩晗老師解答

2021-07-20 11:20

嗯，你先理一下，一定要有依據(jù)再調(diào)整

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