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送心意

曉海老師

職稱： 會計中級職稱

2014-11-28 10:37

充值1000送500 
借：庫存現(xiàn)金1000 
       應(yīng)收賬款500 
貸：預收賬款1500 
當月消費了1000 
借：賬款1000 
貸：主營業(yè)務(wù)收入500 
      應(yīng)收賬款500 
這么做行不行？

平常的書本 追問

2014-11-28 10:42

感覺這么做對利潤的計算就誤差很大了

平常的書本 追問

2014-11-28 11:12

能詳細寫下憑證怎么嗎

平常的書本 追問

2014-11-28 11:26

外帳應(yīng)該怎么做呢，因為消費的時候還是要開發(fā)票的

曉海老師 解答

2014-11-28 11:06

你好！贈送部分不開發(fā)票。外賬只確認1000元收入，不確認500元。內(nèi)帳按1500確認收入500走到銷售折扣與這讓里。

曉海老師 解答

2014-11-28 11:38

你好！贈送時要和客人說明贈送的500元是不開發(fā)票的，1、開發(fā)票時借：銀行存款（或現(xiàn)金）1000   銷售折扣與折讓500     貸：預收賬款     1500        2、增送部分不開發(fā)票外賬分錄借： 銀行存款（或現(xiàn)金）1000   貸：預收賬款     1000

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你好！搞活動贈送時你做的什么？如果走的費用年底廠家反的錢就沖進銷售費用，如果沒有做費用按規(guī)定應(yīng)該是營業(yè)外收入，建議還是沖減成本好，做營業(yè)外收入牽扯銷項稅金。
2015-03-27 10:48:07
你好！1、外賬你們?nèi)~開發(fā)票的話這樣處理借：現(xiàn)金（或銀行存款） 1000 銷售費用（酒店一般用：銷售折扣與折讓）300 貸：主營業(yè)務(wù)收入 1300 2、外賬如果贈送部分不開發(fā)票只確認開發(fā)票的金額就可以。3、按第一種做法就可以。內(nèi)帳
2015-02-26 12:11:10
這個得籌劃一下，不然要作“視同銷售”的。清晰一點的話，在發(fā)票中把合同額拆開，設(shè)備和配件都有價格，總額不變。模糊一點的話，在發(fā)票中開設(shè)備一套，配件成本計入總成本。
2014-10-17 10:51:36
按14件入庫，比如購買時10件的價錢是100元，那你入庫14件，單價就是100/14
2015-02-02 21:21:39
充值1000送500 借：庫存現(xiàn)金1000 應(yīng)收賬款500 貸：預收賬款1500 當月消費了1000 借：賬款1000 貸：主營業(yè)務(wù)收入500 應(yīng)收賬款500 這么做行不行？
2014-11-28 10:37:12
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