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豆豆李老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2021-07-15 16:58

您好，營業成本往年的數據只能在今年通過以前年度損益調整科目進行更正調整，不能返回調整以前年度的賬套，否則與當年企業所得稅匯算清繳數據無法匹配。

微信用戶 追問

2021-07-15 17:13

是我們報19年的匯算清繳的時候。直接調減190萬的營業成本。

微信用戶 追問

2021-07-15 17:14

現在稅務稽查來了。我們想怎么把這個調回去

豆豆李老師 解答

2021-07-15 17:58

您好，稅務大廳應該可以對以前年度匯算清繳數據進行更正，如果不調匯算清繳數據只能使賬面數據與之保持一致了。

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您好，營業成本往年的數據只能在今年通過以前年度損益調整科目進行更正調整，不能返回調整以前年度的賬套，否則與當年企業所得稅匯算清繳數據無法匹配。
2021-07-15 16:58:53
你好，按你稅業務來做就可以的
2019-11-25 21:53:25
1、借：庫存商品 貸：以前年度損益調整 2、借：以前年度損益調整 1中金額X所得稅率 貸：應交稅費——應交所得稅 3、借：以前年度損益調整 1 2分錄差額 貸：利潤分配——未分配利潤
2020-12-10 09:33:55
這個計入營業外支出就可以了
2023-08-15 11:22:59
你好，這個就是抽查１０％的企業
2020-06-29 16:20:08
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