彪壯的犀牛 追問

2021-07-14 15:49

電商的貨物13%，但其中一部分是給天貓平臺服務費6%，之前沒有從收入里面挖出來，按總收入金額13%把不開票的稅也繳掉了

郭老師 解答

2021-07-14 15:50

你好，應該是服務的，你們沒有這個服務的經營范圍開不了，所以開到了產品里面嗎？

彪壯的犀牛 追問

2021-07-14 15:58

差不多意思，總收入里面有一部分是客戶付款，有一小部分是天貓付款的，但已經按總收入的13%交稅了，但現在天貓付的錢要給他開6%的發票，其實我這個稅我已經交過了呀，而且已經多交了，難道我再交一遍嗎？

郭老師 解答

2021-07-14 15:59

你是不是之前開發票的時候多開了？比如他有券的那種，你們全額開了發票。

彪壯的犀牛 追問

2021-07-14 16:00

是的，怎么處理啊？

郭老師 解答

2021-07-14 16:01

那你們之前開多了發票。

郭老師 解答

2021-07-14 16:01

也就是對方實際支付了多少，你們應該給他開多少？現在能追回來嗎？

彪壯的犀牛 追問

2021-07-14 16:03

只有個別客戶要開票的，開票金額也是對的，但數字都擠進了不開票金額里面，不用追，我就問賬怎么處理

郭老師 解答

2021-07-14 16:05

借應收賬款貸主營業務收入應交稅費。

郭老師 解答

2021-07-14 16:05

重新開的這些發票擠出來的。

彪壯的犀牛 追問

2021-07-14 16:09

我沒有應收賬款啊，錢已經一起早就收進來了，我只能按6%擠出來咯，多交的稅只能算了？

郭老師 解答

2021-07-14 16:17

借銀行存款貸主營業務收入應交稅費，你收到了多少錢？你確認多少收入就可以。

彪壯的犀牛 追問

2021-07-14 16:35

不對啊，銀行存款又沒有變化，我是不是不用調賬，直接減少這個月的未開票收入和稅啊

郭老師 解答

2021-07-14 16:44

你好，最后銀行存款并沒有變化，一個正數一個負數正好對沖。

彪壯的犀牛 追問

2021-07-14 16:56

？說全會計分錄，沒聽懂

郭老師 解答

2021-07-14 17:02

借銀行存款貸主營業務收入應交稅費，
做這個分錄
倒擠出來的