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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2021-07-13 11:03

你好,借應收賬款100,貸主營業務收入99.01,應交稅費--應交增值稅0.99

莊老師 解答

2021-07-13 11:04

企業所得稅是按利潤的25%繳交,符合小微企業年應納稅所得額不超過100萬元,減按25%稅率是20%,現在又減免50%

努力學習中。。。。。 追問

2021-07-13 11:06

應交稅費-應交增值稅,不是還有二級科目嗎,這個增值稅,最終要轉入營業外收入嗎,企業所得稅是按多少來繳納

莊老師 解答

2021-07-13 11:08

你好,小規模不用再設三級明細,屬于免征的,要轉入營業外收入

努力學習中。。。。。 追問

2021-07-13 11:18

那是也要繳納企業所得稅?轉入的部分也要繳納企業所得稅嗎?

莊老師 解答

2021-07-13 11:19

是的,轉入的部分也要繳納企業所得稅

努力學習中。。。。。 追問

2021-07-13 11:45

那開票的稅額是1%,轉入的是1%,那么2%是不用繳納的?

莊老師 解答

2021-07-13 15:04

你好,是的,這個是屬于稅收優惠政策,

努力學習中。。。。。 追問

2021-07-13 15:24

2%不用繳納企業所得稅?

莊老師 解答

2021-07-13 17:52

你好,開票的稅額是1%,2%不用繳納企業所得稅

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