小規(guī)模，未超過(guò)45萬(wàn)一部分開(kāi)了普票一部分未開(kāi)具發(fā)票，都填在“免稅銷售額”嗎

玲老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2021-07-12 17:07

仇怨
填寫普票的金額專票不免

su 追問(wèn)

2021-07-12 17:09

不開(kāi)具發(fā)票我們也要申報(bào)的，都填在“免稅銷售額”上？

玲老師解答

2021-07-12 17:18

你好
是的填寫 9-10-17-18四行就可以

su 追問(wèn)

2021-07-12 17:32

老師，我們稅率是1%，那這個(gè)未開(kāi)具發(fā)票的銷售額是按1%的計(jì)算是嗎

玲老師解答

2021-07-12 17:52

是的，也和你自己開(kāi)發(fā)票的一樣計(jì)算填寫。

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