小規(guī)模，未超過45萬一部分開了普票一部分未開具發(fā)票，都填在“免稅銷售額”嗎

玲老師

職稱：會計(jì)師

2021-07-12 17:07

仇怨
填寫普票的金額專票不免

su 追問

2021-07-12 17:09

不開具發(fā)票我們也要申報的，都填在“免稅銷售額”上？

玲老師解答

2021-07-12 17:18

你好
是的填寫 9-10-17-18四行就可以

su 追問

2021-07-12 17:32

老師，我們稅率是1%，那這個未開具發(fā)票的銷售額是按1%的計(jì)算是嗎

玲老師解答

2021-07-12 17:52

是的，也和你自己開發(fā)票的一樣計(jì)算填寫。

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精選問題

新成立公司，員工轉(zhuǎn)錢進(jìn)賬戶，如轉(zhuǎn)了1400，銀行又轉(zhuǎn)回1 問

借：銀行存款 1400 貸：其他應(yīng)付款 1400 借：其他應(yīng)付款 1000 貸：銀行存款 1000 答
老師請問增值稅申報表中期末留抵稅額是 0 但問

可按以下步驟處理：先核對賬務(wù)處理，檢查記賬憑證及進(jìn)、銷項(xiàng)稅額計(jì)算；再核對申報數(shù)據(jù)，查看申報表填寫及申報系統(tǒng)設(shè)置；接著查找差異原因，比對賬表數(shù)據(jù)，考慮時間性差異；最后根據(jù)錯誤類型進(jìn)行調(diào)整，賬務(wù)錯誤就編制調(diào)整分錄，申報錯誤則按規(guī)定更正申報答
老師，殘疾人就業(yè)保障金繳費(fèi)申報表里的，上年在職職問

上年在職職工工資總額是應(yīng)發(fā)數(shù)。答
老師，A公司95%控股B 公司，年度沒有關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)，這樣匯問

同學(xué)，你好嗯嗯，是的答
老師，公司支付的訴訟費(fèi)5000元計(jì)入了其他應(yīng)收款問

是的，就是那樣做就行答

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