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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計師

2021-07-12 09:30

 你好   比如
一、預(yù)繳增值稅
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)采取預(yù)收款方式銷售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項目的，應(yīng)按照以下方法計算預(yù)繳的增值稅：預(yù)繳增值稅=預(yù)收款/(1+9%)*3%
舉例：預(yù)收10900萬，則預(yù)繳增值稅=10900/1.09*0.03=300萬
二、預(yù)繳土地增值稅。
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)采取預(yù)收款方式銷售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項目的，應(yīng)按照以下方法計算預(yù)繳的土地增值：預(yù)繳土地增值稅=（預(yù)收款-應(yīng)預(yù)繳增值稅稅款）*預(yù)征率，并在收取款項次月納稅期限內(nèi)繳納。
舉例：預(yù)收10900萬，假設(shè)預(yù)繳增值稅稅率3%，預(yù)繳土增稅稅率2%，則預(yù)繳增值稅=10900/1.09*0.03=300萬，預(yù)繳土地增值稅=（10900-300）*2%=212萬。

騎毛驢去兜風(fēng)！ 追問

2021-07-12 09:38

老師我們開了45萬元，稅率是免征的，

騎毛驢去兜風(fēng)！ 追問

2021-07-12 09:38

是不是45*3%是預(yù)交的

騎毛驢去兜風(fēng)！ 追問

2021-07-12 09:38

土地是不是把預(yù)交的減去在交2%

meizi老師 解答

2021-07-12 09:42

 你好  是的。 是的。  要減去預(yù)繳的增值稅 在計算  

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