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送心意

立紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-07-07 13:06

同學(xué)你好,分錄是對(duì)的;

雪云微 追問

2021-07-07 13:23

我看有一些人的處理是不放到上月留抵不放到留抵,放到轉(zhuǎn)出未交增值稅,這樣也可以嗎

立紅老師 解答

2021-07-07 13:29

同學(xué)你好,正常留抵稅額是放在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)中的;

雪云微 追問

2021-07-07 13:35

但留抵稅額是二級(jí)科目,進(jìn)項(xiàng)稅額是三級(jí)科目啊

立紅老師 解答

2021-07-07 13:37

同學(xué)你好,這個(gè)是申報(bào)表的項(xiàng)目,留抵稅額不是科目;

雪云微 追問

2021-07-07 13:39

軟件里有這個(gè)科目啊,不是我自己新增的科目,您看我的科目編碼的截圖啊

立紅老師 解答

2021-07-07 13:50

同學(xué)你好,留抵稅額二級(jí)明細(xì)是一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模是沒有抵完的進(jìn)項(xiàng)放在這里面;正常不是這種情況是不用的;

雪云微 追問

2021-07-07 14:02

那這個(gè)分錄對(duì)嗎?見截圖

立紅老師 解答

2021-07-07 14:06

同學(xué)你好,是這樣的,正常留抵稅額就留在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì),是不轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅中的;如果之前已經(jīng)轉(zhuǎn)了,分錄是對(duì)的;

雪云微 追問

2021-07-07 14:08

我之前已經(jīng)每月轉(zhuǎn)了。
那如果沒有轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的話,銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)就有余額,也可以嗎?不是應(yīng)該每月做每月的分錄嗎

立紅老師 解答

2021-07-07 14:11

同學(xué)你好,那如果沒有轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的話,銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)就有余額,也可以嗎?不是應(yīng)該每月做每月的分錄嗎——是沒有抵完的進(jìn)項(xiàng)留在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì),其他是要轉(zhuǎn)出的;

雪云微 追問

2021-07-07 14:17

那3月的分錄就是如圖這樣嗎

立紅老師 解答

2021-07-07 14:26

同學(xué)你好,是這樣的;;;

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同學(xué)你好,分錄是對(duì)的;
2021-07-07 13:06:36
你這個(gè)上期留底做么,沒有做那就一起做借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-12-24 15:14:04
銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?留底
2022-06-13 11:22:09
你好 增值稅上期留抵是什么意思
2023-07-20 15:00:22
你好,上期留抵稅額=上個(gè)月的上期留抵稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額—銷項(xiàng)稅額
2019-06-03 15:35:43
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