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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-07-07 13:06

同學你好,分錄是對的;

雪云微 追問

2021-07-07 13:23

我看有一些人的處理是不放到上月留抵不放到留抵,放到轉出未交增值稅,這樣也可以嗎

立紅老師 解答

2021-07-07 13:29

同學你好,正常留抵稅額是放在進項稅額明細中的;

雪云微 追問

2021-07-07 13:35

但留抵稅額是二級科目,進項稅額是三級科目啊

立紅老師 解答

2021-07-07 13:37

同學你好,這個是申報表的項目,留抵稅額不是科目;

雪云微 追問

2021-07-07 13:39

軟件里有這個科目啊,不是我自己新增的科目,您看我的科目編碼的截圖啊

立紅老師 解答

2021-07-07 13:50

同學你好,留抵稅額二級明細是一般納稅人轉為小規(guī)模是沒有抵完的進項放在這里面;正常不是這種情況是不用的;

雪云微 追問

2021-07-07 14:02

那這個分錄對嗎?見截圖

立紅老師 解答

2021-07-07 14:06

同學你好,是這樣的,正常留抵稅額就留在進項稅額明細,是不轉到轉出未交增值稅中的;如果之前已經轉了,分錄是對的;

雪云微 追問

2021-07-07 14:08

我之前已經每月轉了。
那如果沒有轉到轉出未交增值稅的話,銷項和進項就有余額,也可以嗎?不是應該每月做每月的分錄嗎

立紅老師 解答

2021-07-07 14:11

同學你好,那如果沒有轉到轉出未交增值稅的話,銷項和進項就有余額,也可以嗎?不是應該每月做每月的分錄嗎——是沒有抵完的進項留在進項稅額明細,其他是要轉出的;

雪云微 追問

2021-07-07 14:17

那3月的分錄就是如圖這樣嗎

立紅老師 解答

2021-07-07 14:26

同學你好,是這樣的;;;

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同學你好,分錄是對的;
2021-07-07 13:06:36
你這個上期留底做么,沒有做那就一起做借轉出未交增值稅 貸進項稅額
2019-12-24 15:14:04
銷項減去進項-進項轉出?留底
2022-06-13 11:22:09
你好 增值稅上期留抵是什么意思
2023-07-20 15:00:22
你好,上期留抵稅額=上個月的上期留抵稅額+進項稅額—銷項稅額
2019-06-03 15:35:43
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