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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-07-07 12:19

你好,這個是什么業務的?

翎翎 追問

2021-07-07 12:35

我更正財務報表,無意在營業外支出上填了個0.01,然后等更正完企業所得稅年報才發現,可是退稅中,重新更正不了,這邊審計又急著要,然后我就把0.01做入帳里

郭老師 解答

2021-07-07 12:55

修改你的期初未分配利潤。

翎翎 追問

2021-07-07 13:01

期初未分配利潤修改了,上年的報表不是也要修改么?

郭老師 解答

2021-07-07 13:03

上面的不需要修改,上年修改的話,上年又不一致了。

翎翎 追問

2021-07-07 13:13

可是上年的期末就是今年的期初呀,這樣一點意義也沒有的

郭老師 解答

2021-07-07 13:15

這么修改是為了讓你的今年報表勾稽關系一致起來,如果你修改了去年的期末,那去年勾稽關系又不一致了,你怎么修改?

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相關問題討論
您好,沒有特殊情況,是一致的
2021-04-12 12:57:52
不對的, 營業外收入也是計入凈利潤的啊,期初數+凈利潤即可
2017-10-18 13:11:04
資產負債表的未分配利潤期末-期初=利潤表凈利潤
2020-05-22 18:52:23
您好,那您營業外收入可能有借方發生額
2022-03-23 15:45:33
你資產負債表的數據是平嗎
2022-03-23 14:44:58
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