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味克仕~珊珊
于2021-07-07 10:44 發布 ??887次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2021-07-07 10:46
你好是的,算到稅負的。
味克仕~珊珊 追問
2021-07-07 10:56
老師,我是6月開出了110W的票,其中有58是勞務票,屬于簡易計稅,要交1.7w的稅,其他正常開票的全部抵掉了,如果按1.7算,我們的稅負就是,1.6,是不是這個1.6的稅負可以算入全年的稅負中
郭老師 解答
2021-07-07 10:58
你好是的,他算到全年的稅負里面的。
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老師,建筑行業的簡易計稅,進項抵扣不了,他的稅負可以記錄全年的稅負嗎?
答: 你好 是的,算到稅負的。
老師,我是建筑行業,簡易計稅3個點開的專票可以用進項抵扣嗎?
答: 您公司沒有采用簡易計稅方式的話,是可以抵扣進項稅額的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我公司是建筑行業的,給對方公司開具的是11個點的專票,我取的進項稅是17個點的,這該如何抵扣,
答: 屬于給對方提供正常的勞務,按11%開具,取得的進項稅17%,也是專用發票正常抵扣處理。
討論
老師您好!建筑行業的進項稅需要對相項目進行抵扣嗎?
建筑行業不用抵扣,就是不要進項,因為也沒有銷項,是這樣嗎
建筑行業的抵扣是當月的總銷項和總進項抵扣,還是必須分項目進行抵扣啊,沒有轉出和預留抵扣
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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味克仕~珊珊 追問
2021-07-07 10:56
郭老師 解答
2021-07-07 10:58