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學堂用戶_ph700443
于2021-07-06 14:07 發布 ??1181次瀏覽
venus老師
職稱: 中級會計師
2021-07-06 14:45
你好,同學,參照下面的圖片
學堂用戶_ph700443 追問
2021-07-06 15:20
好的,我是企業所得稅納稅申報表里面的本年應補(退)所得稅額,也是點擊誤收多繳退抵稅?還是匯算清繳結算多繳退抵稅啊?
venus老師 解答
2021-07-06 15:22
同學,是 匯算清繳結算多繳退抵稅
2021-07-06 15:28
好的,請問申請退抵稅(費)方式是選擇 匯算清繳退庫 還是 結算清繳退庫呢?
2021-07-06 15:34
不是,錯了,是退抵稅費原因類型是選擇 匯算清繳退庫 還是 結算清繳退庫呢?
2021-07-06 15:38
你好,是選擇匯算清繳退庫,原因可以是寫季度預交稅款大于匯算清繳應交稅款金額
2021-07-06 15:43
好的,申請退抵稅(費)額那一欄是灰色的,不用填金額嗎
2021-07-06 15:49
對的,灰色不用填寫的
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我這邊出口金額是259124元,正稅率跟退稅率都是13% ,退稅額33686.12元,這個完整的賬務處理是什么樣的
答: 你好,你這個出口金額是銷售額是嗎?借銀行房款,貸主營業務收入259124 借庫存商品 應交稅費、應交增值稅進項,33686.12 貸銀行存款
出口成本退稅率我可以理解為 應退稅額/出口銷售額(fob價)嗎
答: 同學您好,您覺得算這個的意義在哪里
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,出口退稅額是出口銷售額*退稅率嗎?
答: 對,沒錯的,是這么算的
生產型出口企業,貨物是從第三方直接購買成品出口國外客戶,該貨物有退稅率,我是直接按照免抵退稅進行申報,還是直接按照免稅進行申報?如果按照免稅是依據什么來的?
討論
老師好,請問出口退稅實際退稅的金額比應退稅額多1分錢,怎么做賬務處理
外貿企業出口退稅,退稅率特殊規定中適用不同退稅率的貨物勞務,應分開報關、核算和申報退稅。這個是不是可以理解為,一個合同中如果有稅率不同的貨物,要分開進行報關,分開來開發票呢?
出口退稅率也是13%嗎
請問黃金及黃金制品(包括黃金首飾和K金)進口和出口涉及哪些稅?稅率是多少?是否能出口退稅?退稅率多少?
venus老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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學堂用戶_ph700443 追問
2021-07-06 15:20
venus老師 解答
2021-07-06 15:22
學堂用戶_ph700443 追問
2021-07-06 15:28
學堂用戶_ph700443 追問
2021-07-06 15:34
venus老師 解答
2021-07-06 15:38
學堂用戶_ph700443 追問
2021-07-06 15:43
venus老師 解答
2021-07-06 15:49