過往云煙 追問

2021-07-06 13:39

沒有收到

郭老師 解答

2021-07-06 13:41

那你們知道銷售出去價款是多少嗎？

過往云煙 追問

2021-07-06 13:42

知道的，能算出這筆應收的服務費

郭老師 解答

2021-07-06 13:45

那你可以做無票收入，這個不應該寫，暫估。

過往云煙 追問

2021-07-06 13:49

發票要開的，等到收款時開

郭老師 解答

2021-07-06 13:52

那你們可以做，無票收入，暫時做。

過往云煙 追問

2021-07-06 14:00

開了發票這個其他業務收入怎樣申報增值稅

郭老師 解答

2021-07-06 14:03

你好，一般納稅人還是小規模，什么業務的。

過往云煙 追問

2021-07-06 14:04

一般納稅人

郭老師 解答

2021-07-06 14:05

開的什么業務的發票？

過往云煙 追問

2021-07-06 14:08

配送服務費

郭老師 解答

2021-07-06 14:10

你好，6%附表一一般計稅里面填寫。

郭老師 解答

2021-07-06 14:10

然后在附表三第三行價稅合計填寫第一列。

過往云煙 追問

2021-07-06 14:10

這個是其他業務收入

郭老師 解答

2021-07-06 14:13

其他業務收入也是這么做的。

過往云煙 追問

2021-07-06 14:16

老師，這個月做了無票收入30萬申報了增值稅和所得稅，那以后月份在開這30要的發票又怎樣報稅呢

郭老師 解答

2021-07-06 14:18

未開具發票一欄填寫負數，然后再開具的發票一欄填寫正數

過往云煙 追問

2021-07-06 14:34

老師，現在做無票收入沒有做銷項稅，也就是做的收入和申報的數據是價稅合計的，開發票月份申報增值稅收入是價稅分開的，

郭老師 解答

2021-07-06 14:37

你好，不是的無票收入，借銀行存款貸其他業務收入應交稅費。

郭老師 解答

2021-07-06 14:37

開了發票，借應收賬款負數貸，其他業務收入負數應交稅費負數。然后做發票的，借應收賬款貸其他業務收入應交稅費。